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10月份公司用其他分录暂估了30成本,11月公司有实际成本发生,就把暂估的30成本冲抵了,新做了30的成本分录,但是利润表现在营业成本是60,想问一下利润表的成本不会减少吗

2023-12-29 21:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-29 21:56

你好同学,冲抵时,主营业务成本负数。不能用贷方。否则生成的报表会成本双份。

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快账用户7064 追问 2023-12-29 21:58

我们是做的相反的分录,就是分录是平了,成本还是有的,做相反分录也要负数吗

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齐红老师 解答 2023-12-29 21:59

你好,借主营业务成本  负数   贷应付账款-暂估  负数

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快账用户7064 追问 2023-12-29 22:01

明白了,谢谢

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齐红老师 解答 2023-12-29 22:04

好的同学,祝工作愉快!

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