老师好！ 诺建筑公司，公司有一个项目挂靠别的上市公司。但是上市公司给甲方开票后，扣除各种税费和管理费等，还需要我司开具劳务费发票给上市公司，像这样我司怎么入内账合适呢？
1.独立劳务费账户：为清晰记录和核算劳务费收入和支出，可以设置独立的劳务费账户。所有与该劳务费相关的收入、支出、税费等都记录在该账户中，确保账目的准确性和完整性。 2.明确劳务费发票的开立：与上市公司明确约定开具劳务费发票的具体要求，包括发票内容、开票时间、开票方式等，确保发票信息的准确无误，避免后期出现发票使用不当或不合规的情况。 3.规范税费处理：对于开具劳务费发票所产生的税费，应规范处理并记录在案。可以设置专项税费账户，用于记录与劳务费发票相关的税费明细，以便于公司内部管理和税务申报。 4.合规的账务处理：在入内账时，应遵循相关法律法规和公司内部的财务管理规定，确保账务处理的合规性。避免出现违规操作或虚假记录等情况，以免引起税务风险或其他法律问题。 5.建立完善的档案管理制度：为确保劳务费账务处理的规范性和可追溯性，应建立完善的档案管理制度。保留所有与劳务费相关的凭证、发票、合同等资料，并按规定存档，便于公司内部审查和外部监管。 总之，对于诺建筑公司而言，为上市公司开具劳务费发票时，应建立完善的账务处理和档案管理制度，确保账目的准确性和完整性，避免出现违规操作或虚假记录等情况。
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老师好 我们是市政工程公司 待摊费用30多万 一直在账上挂着吗？老师好 我公司对乙方开具的发票是 建筑服务—机械费 没签合同 这样的话还用签合同吗？
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老师，我们是一家建筑劳务公司，现在有一个业务，请问这个业务的账都怎么做呢？ 时代建筑公司挂靠A市的欣欣劳务公司，缴纳5.5%的劳务管理费，时代项目在B市进行，支付给欣欣劳务公司劳务费10000元，扣除管理费10000*0.055=550元。时代建筑公司在B市预缴企业所得税。
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老师你好，我们公司是建筑施工行业，现在有一个问题，就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目，然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费，挂靠公司开工程服务票给甲方，我们同等开工程服务票给挂靠公司，假设这一次进度款为100万，那么挂靠公司开100万的票，到账100万。我们给挂靠公司开100万的票，他们要平进项，但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万，那我们怎么平账呢？都开了票肯定要做外账的，或者说能不能不开这1.5个点的票，怎么处理比较好呢？麻烦老师解答一下
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老师好，我是建筑工程有限公司，挂靠有资质的甲公司拿了150万的项目，但是甲公司不要我们公司开具的材料发票，说我公司开材料发票已超过项目款的30%，这样不复合常理，要我们拿货的经销商直接开票给甲公司付钱，按照甲公司的要求直接付钱给经销商。那我们的利润要怎么拿回来，像甲公司这样的要求是有什么税务上的硬性要求嘛？
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建筑公司，一般纳税人，关于在我们公司挂靠项目，我们开给项目上120万9个点含税劳务费发票，这个挂靠我们公司的第三方是一个小规模纳税人，我们应该向这个公司收取哪些税，对方不开发票给我们，我后面怎么做
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生产企业 如果3月有出口收入，已经开具出口发票，申报了增值税， ①3月的免抵退税是否可以先不申报，等到时候跟以后月份，例如（4或者5月份）的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税，就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月)，是否可以跟正常申报的，一起申报退税
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老师，公司签订进项销项合同有啥作用呢？
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老师，有增资协议模板吗？
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老师好！1.独立的劳务费账户什么意思？ 2.上市公司还会让我司提供70%的材料专票（材料是让供应商直接开给上市公司），30%的劳务费发票是我司直接开给上市公司，扣除各项费用和税费后把剩余的进度款付给我司。这样可以通过应收账款和其他应收款来体现这关于个项目的所有的。 3.我司开过去的劳务费专票我司要会计分录怎么做好呢？
同学你好 可以单独开一个银行账户 这样好查明细 ２.这个可以的 ３.做收入就可以了 这个就是收入的分录
老师例如我司10需要开票82万给甲方，上市代开后，扣增值税7万扣附加税8000，扣印花税492，扣企税16400，扣罚款1580，扣代发5600，剩余进度款717928付给我，像这样会计分录怎么做合适？？麻烦老师列一下分录，谢谢
内账他们扣的这些钱都计入成本或者销售费用就可以
老师我想知道他们扣的钱怎么通过应收账款或者其他应收款科目提现，麻烦老师辛苦列一下分录给我喲。
借费用科目 贷应收账款 这样
1.老师你的意思是，不管是我司开给上市公司的劳务票还是上公司代开给甲方的发票都统一计入收入，计入应收账款吗？
同学你好 对的 这个用应收账款
好的，可以用其他应收款代替应收账款吗
同学你好 这个可以的哦