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老师,12月份确认收入没开票,也没收款,1月份开出发票和收到款后,发票贴在12月确认收取凭证后面可以不,1月份收到的钱也是12月收入吧?账务和税务如何处理?

2023-12-22 13:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-22 13:13

同学,你好 不可以的 12月份要做无票收入 1月份开出发票,需要红冲12月的分录,按照发票重新做

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快账用户5190 追问 2023-12-22 13:35

老师,12月份做无票收入,确认收入交增值税吗,交企业所得税吗?一月份红冲12月份收入,那还算不算12月收入,合同是今年收入

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齐红老师 解答 2023-12-22 13:38

同学,你好 缴纳增值税、缴纳企业所得税 算12月的

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快账用户5190 追问 2023-12-22 13:42

老师收入也算12月的的不

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齐红老师 解答 2023-12-22 13:42

同学,你好 嗯嗯,是的

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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