请问一下老师，我们拍卖公司的，别人委托我们拍卖，合同底价也就是成交价是1万，我们扣了佣金600元（营业收入）图录费300元，扣了个税300，最后转给委托方是8800元，但是实际上这幅我们卖亏了，本来成交价应该是10000的，我们卖成了9000，相当于我们亏了成交价一千，本来我们正常应该是这么做分录的，借：应付帐款：9000，贷：主营业务收入600，其他应收款300，应交个人所得说300，银行存款：7800元，结果现在因为成交价我们卖错了，导致这1000元我们承担了，请问我这1000元应该怎么做
同学您好，冲减你的收入。
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我公司（小规模纳税人）是甲网站授权代理商，合作模式是我公司按其指定价格售卖网站产品套餐，按月销售总额给我们返佣金，我们开佣金发发票给其网站，客户打款给我们，我们给其在后台开通套餐，然后开票给客户，我们和甲网站的合同模式是FD模式，客户可以直接在自已后台开发票，等于是甲网站直接开票给客户，我们代收款，但在售卖套餐中我们加了价，我们给客户开票，就没要他们在后台自已开票了，我举个例子，如一个套餐，规定售价是4000元，但们卖了4200元，就没告诉客户可以其后台开票，我们直接开4200元发票开客户，但我们还要充值4000元到其后台购买产品套餐，怎么进行会计处理呢？ 我是这样做会计分录的， 借：应收帐款 XX客户 4200 贷：应付帐款 甲网站 4000 贷;应交税费-应交增值税(销项税额）41.58 主营业务收入 158.42 我们向客户开4200元（含税）发票，甲网站不开票给我们，这样的会计处理对吗
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我公司（小规模纳税人）是甲网站授权代理商，合作模式是我公司按其指定价格售卖网站产品套餐，按月销售总额给我们返佣金，我们开佣金发发票给其网站，客户打款给我们，我们给其在后台开通套餐，然后开票给客户，我们和甲网站的合同模式是FD模式，客户可以直接在自已后台开发票，等于是甲网站直接开票给客户，我们代收款，但在售卖套餐中我们加了价，我们给客户开票，就没要他们在后台自已开票了，我举个例子，如一个套餐，规定售价是4000元，但们卖了4200元，就没告诉客户可以其后台开票，我们直接开4200元发票开客户，但我们还要充值4000元到其后台购买产品套餐，怎么进行会计处理呢？ 我是这样做会计分录的， 借：应收帐款 XX客户 4200 贷：应付帐款 甲网站 4000 贷;应交税费-应交增值税(销项税额）41.58 主营业务收入 158.42 我们向客户开4200元（含税）发票，甲网站不开票给我们，这样的会计处理对吗 我们在网站充值，甲网站不开发票给我们
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老师你好，我想问个问题就是我们是开发软件的公司，对方委托我们开发软件，对外报价为15万，成本10万，这儿的10万成本就是员工工资是嘛，分录就应该是：借：银行存款贷：主营业务收入 应交税费 成本就是借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬这个分录是对的吗？ 后期又发现这个软件轻微改动后，就可以对外当作产品销售，但最开始没有计入研发费用就没有无形资产就形成不了产品对外销售， 我的这个想法是对的吗，这样又怎么处理
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老师请问一下，我们欠对方公司912834万元，账上有其他应付款期末贷方余额912834，现在我们把固定资产卖了，卖给对方公司抵欠款，固定资产按账面净值平价转卖了45万，分录是不是直接做：1.先做正常销售：借：应收账款-A公司45万 贷：主营业务收入445544.55 贷 应交税费-应交增值税 4455.44 2.分录对冲：借：其他应付款-A公司 45万 贷：应收账款-A公司45万 剩下的余额我再转增资本 请问我这样做是对的吗，麻烦帮我解答一下，谢谢老师啦
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请问一下老师，我们公司是拍卖公司以佣金为营业收入，成交价是要付给委托方的，不是我们的钱，公司客户甲看中一幅画，这幅画是别家拍卖公司的乙的，我们老板跟乙谈妥，以7000（成交价）+910（佣金）共7910元代卖，公司以成交价（8000）+佣金（1040）共计9040元转卖给了乙，转给甲画款7910元，请问我应该怎么做账呢，
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什么意思，怎么冲减，600元不开票不做收入
你现在的实际情况是要转给委托方8800元还是7800元？
按照正常来说应该付7800，就是因为我买成交价定价错了，卖低了1000，导致与我们要付8800
成交价卖少了1000，这部分得公司承担的
作为你的损失处理吧，营业外支出，只能这样了
借：其他应付款9000，营业外支出1000，贷：主营业务收入600，其他应收款300，个税300，银行8800，是这样吗
应付帐款9000
您觉得做这一千，主营业务成本还是营业外支出那个比较合适
拍卖公司还可以用主营业务成本这个科目吗
基本不用
是啊，建议还是放营业外支出吧。
好的，请问一下我公司参加联合拍卖，有非民单位牵头的，结算统一由这个公司结算收入费用给各个企业，但是会从佣金里扣除服务费，请问这个服务费，我做到主营业务成本好还是销售费用里好
入账到销售费用。祝您学习愉快。
销售费用做到那个子科目
子科目自己选择了，每个公司设置不一样的，和往常的佣金一样也行。
我怎么设置一个联合拍卖费用，我可以把联合拍卖所有费用都放在这里吗
我可以设置一个联合拍卖费用，我把联合拍卖所有费用都放在这里吗
你是说如何增加一个科目吗，在科目设置界面增加，相关费用可以归集到这里。
不要如何设置，我是是我在销售费用自己设置一个联合拍卖费用的子科目，然后把拍卖会我企业需要承担的费用，包含刚刚问你的服务费，所有费用都放进这里可以吗
不是如何设置，我是说我在销售费用自己设置一个联合拍卖费用的子科目，然后把拍卖会我企业需要承担的费用，包含刚刚问你的服务费，所有费用都放进这里可以吗
可以的同学，祝您学习愉快。