演示账套

Q

老师我问一下，我们可多项目都结清，不知道代理记账公司怎么给我们做的账，现在应收的贷方都是余额，发票也开了，款也收了，但是现在就有余额，应该怎么办呢，求解？

2023-12-21 15:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-12-21 15:46

那就是款和发票金额不对等

快账用户5724 追问 2023-12-21 16:27

都对等的，

齐红老师解答 2023-12-21 16:27

那不会有余额呀，同学

快账用户5724 追问 2023-12-21 19:17

那你说我现在该怎么办，主要是开的发票做收入时打包做的，收款的时候又建的2级明细科目对应着收的款

快账用户5724 追问 2023-12-21 19:18

现在导致应收账款2级明细科目是贷方负数

齐红老师解答 2023-12-21 19:35

同学你还是对应下收款和发票是否金额一致，两个明细一笔笔对

快账用户5724 追问 2023-12-21 19:36

那这种跨年的能处理吗？

快账用户5724 追问 2023-12-21 19:37

税都结转合适了

齐红老师解答 2023-12-21 20:58

同学先找到错误点在哪里，涉及到损益类用以前年度损益调整

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