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老师,公司与境外学校签订了一份游学协议,该学校在当地给我们的学生提供培训服务,现在需要汇款结算,是否需要在境内代扣代缴增值税等税费?

2023-12-16 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-16 15:32

需要的 增值税和所得税。

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快账用户2799 追问 2023-12-16 15:36

我公司是小规模纳税人,代扣代缴的增值税和所得税税率各是多少?

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齐红老师 解答 2023-12-16 15:36

你好 增值税6%,所得税10%。

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快账用户2799 追问 2023-12-16 15:39

那与学生签订了一份境外游学协议,我公司应付开具什么内容的发票给学生?

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齐红老师 解答 2023-12-16 15:42

你给你的客户开游学发票。

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齐红老师 解答 2023-12-16 15:42

或者是研学服务都可以的。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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