Q
今年采购了一批路灯，已付款成本票也开出来了。但是销售出去的路灯没付钱没开票。得到明年一月后才开票付款。可以把成本票提出来放在明年一月后销售票开出了在做成本账吗
2023-12-13 12:17
2023-12-13 12:17
同学，你好 嗯嗯，可以的
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Q
您好，老师，想问一下，公司9月份开张到现在采购成本17万，11－12月才有销售，销售成本是5万，在11月份付了3万的进货款开了发票，没有付款没有发票。现在年底了到时要汇总清缴，我要再开多少进货发票到时才不用调增？
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Q
老师，我们公司18年的时候项目经理买了一批路灯，灯也用了，票也开了，我们挂了应付账款，贷款没付，后面税务局查到这个开发票的公司是虚开的，让我们补交了18年的企业所得税，这个路灯成本需要调出吗？挂着的应付怎么做平？
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Q
比如去年预付了运费款出去，收到票才确认费用冲销预付款，有张发票在去年就开具出来了，但是没有给到会计入账，后面今年才找到那张发票，现在做账可以直接做费用冲销预付款吗
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Q
我们公司是做成品油的，今年一月份开始，没有危险化品经营许可证就不能开票了，去年12月底已经清库完成，现在发现我们的销售方多开了100吨的发票，已经被我们入库开票出去了，造成销售方没办法红冲发票，那现在我们可以把开出去的发票收回来100吨红冲，然后再红冲给销售方吗？
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Q
老师，购货一批材料，已经付款但是发票没有开，当月也已经销售出去了，是不是要结转成本，具体分录怎么写？
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成本票已经跨年了，能能做吗？
同学，你好 在1月份做，这个不要紧的
老师，那个成本票是23年9月份开来的。那就做到24年一月份哦。行不行？
同学，你好 那不建议，建议在12月份入账
十二月份入账就是23的成本，那24年再开出销售票的成本不就不够了吗？
同学，你好 你12月没有出售，没有结转成本
老师您的意思是入账到十二月份不要结转成本，明年开出票了，在结转成本是吗？
同学，你好 嗯嗯，是的
好的 谢谢老师
不客气，祝工作顺利