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老师 请问一下电子增值税专用发票在哪里认证抵扣呀?是在那个增值税发票综合服务平台上面认证嘛?还要插金税盘嘛?我们这个今年才成立的公司 没有金税盘和税务uk了 直接是到电子税务局里面开电子发票了

2023-12-13 10:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-13 10:39

电子税务局,我要办税,税收数字账户。

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齐红老师 解答 2023-12-13 10:39

这里面有发票抵扣,不需要金税盘的。

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快账用户1372 追问 2023-12-13 10:42

好的 我们目前收到一张电子专票 但是我们还没有销项 应该也可以先抵扣认证做留抵在那边吧?

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齐红老师 解答 2023-12-13 10:42

可以的,现在先不要认证。

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快账用户1372 追问 2023-12-13 10:47

为什么呢?不认证那发票做账的时候进项税额是做 应交税费—应交增值税(待认证税额) 这样嘛?等到之后我们开票了再做认证嘛?现在认证期限是不是没有规定了?

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齐红老师 解答 2023-12-13 10:48

现在不允许有留底,如果有留底你不符合退税的要求的话,税务局会要求你调整。

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快账用户1372 追问 2023-12-13 10:57

那就是等我们有进项了再去认证抵扣嘛?现在做账先做待认证税额里面是吧

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快账用户1372 追问 2023-12-13 10:58

说错了 等我们有销项了再去认证抵扣是吧

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齐红老师 解答 2023-12-13 11:08

对的,是的,是这么做的。

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电子税务局,我要办税,税收数字账户。
2023-12-13
您好,1可以不打印的,2是的,3麻烦发下图片
2024-01-28
你好,登录密码试一下的, 还有现在都是在电子税务局里面就可以认证。
2024-08-19
你好,学员,这个需要对方给你们一个链接的,开票方
2022-03-05
你好!勾选就可以了。你如果以后年度抵扣,你可以以后需要的时候再来勾选
2020-08-26
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