老师，请问一下我前面月份做了暂估的成本，我现在有发票回来了，发票的金额是大于我之前暂估的，我现在该怎么来冲呢，而且发票金额是在银行付的
红冲之前暂估的，然后再做发票的就可以了。借主营业务成本贷应付账款暂估做的这个吗？
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老师，原材料暂估入库单价估高了，出库也是按这个暂估价出库，现在发票来了，发票上的单价要低，把之前的暂估冲掉，导致现在出库金额大于入库金额，该怎么调整？
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老师，请问一下我前面月份做了暂估的成本，我现在有发票回来了，发票的金额是大于我之前暂估的，我现在该怎么来冲呢，而且发票金额是在银行付的
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老师，你好，公司之前成本发票没回来暂估成本了，金额是12000元。分录：借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估款。现在已经收到了成本发票金额：12040.52元，现在需要冲减前期暂估，请问分录怎么做呢，多出来的金额怎么做呢？
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我们公司是活动公司 一般纳税人 23年年底的时候我做了一个暂估分录 借:主营业务成本-活动成本 贷:应付账款-暂估 现在1月份开回来了一张税局代开的劳务发票 安装费21万 这个金额也是我暂估的金额 现在我想问一下 就是发票回来了怎么做账 怎么冲掉之前的暂估 还有我去年做的那个暂估分录是否正确
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你好老师，请问我之前暂估入账做的凭证借主营业务成本，贷 应付账款-暂估，现在票开回来了，我要把之前的暂估红冲掉，再把发票正常入账是吗？
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说错了，是暂估的比发票的金额大
你好，哪个大哪个小都无所谓。
暂估的什么都不用附上是吗？
是的，可以可以没有。
我的暂估成本内容需要与发票对的上吗？我暂估的是工资，然后说用开的服务费发票去冲行不行？
你好，可以不一致的，这个可以有差异。
我是直接全部红冲还是只是冲一部分
因为我这个暂估的是360000，但是发票才193400
不可以的，自己选择就行。
都可以的，刚才打错了，自己选择就行。
是不是这样呢？
你好，还有一部分没有收到是吗？如果是的话可以。
不是，收到的发票就是这么多，就是193400，我之前暂估做的是360000
暂估我没有全部冲
我是按照发票金额来冲的
不知道这样是不是对的
余下的166600我没有红冲
暂估的那个金额不对呀，你不应该写36万。
暂估的要跟我这个发票是一致的？
不是 你冲暂估必须是你之前暂估的那个金额，你暂估了36万，你充的时候也得充36万呀。
那就是全部冲掉之后再来做这个发票的分录是吗？
是的对的，是的对的，是的对的。
是这样吗？
对的，是的，是这么做的