老师，我们公司给客户做代加工，因为其他原因，将对方的产品加工坏了，只有部分的产品合格，对方在我们代加工费用里扣除了原材料的款项，我们也按扣除后金额给对方开了发票，请问我要怎么做账务处理呢？
你好，那你确认收入的时候，按照扣除之后再来确认收入就行。
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老师，我们是商贸公司没有加工经营范围，7月对方公司给我们开了10万的原材料发票，说是他的上游也给他开的原材料发票，最后没办法，我们找人代开了1万的加工费发票，那这个原材料的发票和加工费的发票，怎么做账？ 老师这个是继续上个话题的，追问完了。
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＃提问＃我公司发出材料让其他公司帮我们代加工，但是代加工途中对方把我们的材料报废了，然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票，但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方，这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额，那这个差额怎么做账？他们多开票部分需要进项税转出吗
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老师，我公司是贸易公司，在生产企业代工，签订的是销售合同，合同注明了结算方式即原料+加工费+损耗。因对方企业有供应商及原料准入系统要求，所以部分原料我方提供（这部分原料发票对方不好入账）对方以实际结算价开具成品发票给我们。想问下老师，我们可以拿代工开的成品票和手中原料票吨位和金额叠加下当成成品对外开票销售吗？
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老师，请问，我们帮客户做安装光伏工程，材料是他们自己提供，但是由于施工过程，我方损坏了部分材料，要赔款给他们，然后我们就公账支付了款11万，他们也开了对应的专票给我们，这个专票可以抵扣吗？这个业务应该怎么做分录
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请问跟我司合作的工厂发生了一笔材料损耗的费用，但对方发票已经开过来了，并且，我司认证抵扣，我司直接在货款里扣除了这笔损耗，相当于对方开全额发票，我们付款扣除了这笔损耗来付款，这样帐就对不上，对方要求我们开回发票给他，但我们公司又开不了加工费，对方也说开不了红字冲，这个要怎以办？
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2020年末，某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元，财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元，单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度，并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
粤公网安备 44030002003870号
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就不用做其他处理就可以了吗
是的，对的，是这么做的。