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你好老师, 我们是运输公司 ,对方公司与我们公司签订了运输合同,合同上注明开9%的运输发票 ,但是最后没有给我们开具发票 ,问下老师年末的账务该怎么处理。

2023-11-30 19:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-30 19:00

你好,业务已经发生了吗?已经发生了,你可以正常做成本费用的就是不允许抵扣所得税

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快账用户8208 追问 2023-11-30 19:02

正常做成本费用 在年报调增吗 还是季报不算这笔成本费用呢

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齐红老师 解答 2023-11-30 19:04

年报时候调增就可以的,季度预缴的时候不需要。

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快账用户8208 追问 2023-11-30 19:05

好的老师 需要写说明之类的吗

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齐红老师 解答 2023-11-30 19:10

这个不需要写说明的。

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