你好,报销差旅费,这样处理对的。
老师,现在高铁票可以抵扣税款,那员工的高铁票报销差旅费,是不是可以这样写 借:管理费用-差旅费 应交税款-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款-××员工
老师你好!请问我有收到员工报销出差的机票和高铁票、还有滴滴都是电子普票,我在做账时的账务处理分录借:销售费用 应交税费进项税(计算额)贷:银行存款 对吗?
老师,2022.1-2022.7月,员工出差的高铁费,没有计提进项税,全部计入了管理费用,我可以再8月的时候,补计提之前的高铁费进项税同时,账务怎么做呢?是借:应交税费-进项税 ,贷:管理费用-差旅费吗
提问:老师,员工差路费,如果是一般纳税人,就借:.管理费用-交通费,贷银行存款。高铁票的话,按照9计提税金。借管理费用-交通费 应交税费-应交增值税进项,贷银行存款。 如果是小规模纳税人,直接做借管理费用-交通费,贷银行存款,对不?
老师:员工的路费车票钱,老板已经垫付了,但高铁票上有员工的名字,可以直接做: 其他应付款-老板 贷:银行存款 吗?
老师超额累进税率是起征点还是免征额
出口业务,比如,进货100万,税13万 出口征税率13%、出口退税率13% 全部销售完后,销售额120万、税15.6万, 最后实际退多少呢?
老师,婚庆公司注册了个体和公司,因为开发票的比较少,只开发票的走公司,但是个体的成本票也都开到了公司,导致成本费用比较大,这样可以吗?
老师,3月份抵扣勾选不成功不知道,被我手动填数据强制申报了。现在有什么补救的方法吗?可以逾期勾选抵扣吗?
车间安装电表计入什么科目?单价1000元
老师,婚庆公司同一经营部,注册了个体,同时注册了公司,内账都是混一起的,外账可以开发票的走公司,不开发票的走个体吗
所得税汇算清缴退回怎么做账?补交怎么做账?不用递延所得税怎么做账?
老师,快账软件能导入金蝶的数据吗
公司租用员工车辆,每月租金500元,员工不需要申报个税吧
老师,同一经营部,注册了个体和公司,开发票的走公司,不开发票的走个体,可以吗
就是一般纳税人这个员工实名的高铁费还可以抵扣,也可以计入进项的。
是实名制的高铁票,抵扣时和计入进项该怎么进行处理呢
填写增值税表2的8B和10行抵扣用票面金额除以1.09×9%计算抵扣计入进项税额。