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老师,高铁票如何做账呢,直接 借:管理费用-差旅费 贷:银行存款吗(员工来报销的,里面有高铁票)

2023-11-27 09:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-27 09:06

你好,报销差旅费,这样处理对的。

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齐红老师 解答 2023-11-27 09:06

就是一般纳税人这个员工实名的高铁费还可以抵扣,也可以计入进项的。

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快账用户1000 追问 2023-11-27 09:14

是实名制的高铁票,抵扣时和计入进项该怎么进行处理呢

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齐红老师 解答 2023-11-27 09:16

填写增值税表2的8B和10行抵扣用票面金额除以1.09×9%计算抵扣计入进项税额。

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相关问题讨论
你好,报销差旅费,这样处理对的。
2023-11-27
你好,是不是可以这样写 借:管理费用-差旅费 应交税款-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款-××员工——是的;
2020-08-17
你好,同学,是这样的
2023-05-10
同学你好,出差补助不需要发票,跟出差发生的发票一起填写差旅费报销单就可以了
2024-08-11
你好;    你这个要 调下;   借 进项税 ; 借管理费用 负数 ;这样做; 别做贷方; 怕系统识别不了   
2022-08-25
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