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老师,建筑企业当月增值税应纳税额为50万,异地已预缴增值税15万,那么单位所在地当月应缴增值税是35万吗?

2023-11-25 19:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-25 19:34

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户8803 追问 2023-11-25 19:36

同时当月取得分包款专用发票,增值税税额是3万,那么单位所在地当月应缴纳增值税是50-15-3=32万吗?

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齐红老师 解答 2023-11-25 19:37

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户8803 追问 2023-11-25 19:40

老师,建筑企业一般纳税人,税务局税种核定是一般计税,9%的增收率。如果单位接了一个活,采用的是清包工的形式,我们可以按简易计税,3%的税率开发票吗?

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齐红老师 解答 2023-11-25 19:40

同学,你好 可以,清包甲供3%

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快账用户8803 追问 2023-11-25 19:42

即使税局核定时候是9%,只要我的业务是以清包工或甲供的形式完成的,我就能开3%的发票,这样理解对吗?

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齐红老师 解答 2023-11-25 19:44

同学,你好 嗯嗯,对的

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快账用户8803 追问 2023-11-25 19:45

那我需要去税局说明吗?还是我自己留着合同,万一税局找提供证据就行?

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齐红老师 解答 2023-11-25 19:48

同学,你好 自己留合同备查

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快账用户8803 追问 2023-11-25 19:48

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-11-25 19:49

不客气, 祝工作顺利

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