老师，我2季度增值税申报错了，18栏的减征税额填错了，需要更正补税，现在我重新计算填了后，那之前交的一部分怎么抵减呢，填在哪里
你好，填写在已交税金里就可以自动抵扣了。
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老师好，我们公司2020年加计抵减声明错误扣除多了，现在更正申报表后需要补增值税及附加税，但是企业所得税季度报表更正不了，加计抵减多的及需要补缴税费的能否统一在2020年12月账务上处理呢？因为还有年报需要更正
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加计抵减弄错了，重新申报更正后需要交补交一部分增值税，请问我这个分录要怎么做.补交完我的分录是借未交增值税，贷银行，现在账上未交增值税有一个借方余额，不知道怎么调平，肯定是要补提增值税，冲减其他收益的吧，那分录怎么写
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老师 我之前汇算清缴交了一部分税 现在要更正申报 本年实际已交的所得税额 把汇算交的一部分填不上去 应该填到哪儿呢
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老师你好 请问我开的1％的专票专票为为什么我在申报表里第一栏和第二栏里填了不含税销售额了 然后我把2％的那部分填在那个本期应纳税额减征额这里就提示错误？
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老师，4月在申报3月出口（退）免税申报提 存在不得免征合计和增值税纳税表差异 ，当时咨询了管管，说是我2月增值税附表二的18栏 填错了 应该填写在14栏，那我也去更正了2月的增值税附表二，也更正了3月的增值税，在4月申报的时候还是出现这个异常，税务老师叫我等 说是系统问题 那我等到现在 还是提示这个问题，我不知道我哪一步还错了？今天税务老师说 合并在5月申报，所属期报4月，那要还还出现这个提示怎么处理啊？
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粤公网安备 44030002003870号
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没有已交的
填写在本期预交那里就行。
填前面一行还是后面呢，
显示这个呢
那你具体是哪方面的收入元服务就天天在服务那里，要是商品就填或物理。
第一次交的是整体的增值税和附加税一起的，分不出来
第一次只交了1553.69元，里面包含增值税和附加税
你好 这里填写的是交的增值税
不行就正常交 后面再退税
那我之前交的一部分附加税呢，怎么抵减
你好，你要是表能填上，就把预交的填写上 填写不上，你就正常交税，，然后申请退税。