请问，今年暂估的成本，只要明年5月31日前汇算清缴前拿到发票就不用纳税调增，这句话不明白，假如12月份账全部做好了
这个时间点回来的发票可以税前扣除。
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老师你好，采购的保洁用品，直接做的营业费用保洁用品，合同上注明了返利百分之三，对方开票时也把返点开在了发票上。正价商品下开了一行三个点的负数，我做账时直接按照票面总价做对吗？总价是扣除了百分之三的返点的价格
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那汇算清缴的这个无发票的金额需要写吗
这个就是正常扣除了，不用再调整了，也没有其他的了。
扣除的成本里包括这个后面取来发票的数据。
我想表达的是当时暂估借库存贷应付，假如到明年三月拿到发票，我12月的账已经做好了，怎么弄
你好发票放原来凭证后面就行
那拿到发票不是要入库再冲红之前发票吗
还有个进项税额
你好 这样先红冲暂估再按发票入账
假如我的发票三月拿到的，我这笔分录做在什么时候
你好取得发票的月做分录
那你刚不是说发票放原来凭证后面，分录做在三月份吗，好像逻辑不对
你好 没有进项的情况下 这样处理可以
肯定有进项啊
有进项后面按进项回复了，现在还有疑问吗？