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老师,2022年A表和财务报表里的利润表,这俩表里的 利润总额 数据不一致,应该从哪方面入手找到不一致的原因?

2023-11-15 11:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-15 11:34

您好,这个的话,净利润和利润总额,中间还有营业外收入和支出呢

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快账用户9113 追问 2023-11-15 11:37

那企业所得税年度A表里的 利润总额一栏,对应的是利润表里的哪个数据?

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齐红老师 解答 2023-11-15 11:38

那个利润总额,对应利润表的利润总额的

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快账用户9113 追问 2023-11-15 11:41

今年汇算清缴2022年度的时候,A表填的纳税总额 大于利润表里的数据。应该怎么弄呢?

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齐红老师 解答 2023-11-15 11:43

因为啥原因啊这个的

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快账用户9113 追问 2023-11-15 11:44

当时就想多交点企税,同时表里的关系也没搞太清楚

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齐红老师 解答 2023-11-15 11:44

那你如果想修改,目前只能去现场拿着申报表,和报表修改了

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快账用户9113 追问 2023-11-15 11:50

把利润表里的数据修改成和A表一致? 如果把A表数据修改成利润表一致的话,是不是更简单一点? 如果这样的话,会涉及到退企税么?

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齐红老师 解答 2023-11-15 11:55

不修改申报表,如果是修改利润表的话简单一点,而且修改利润表是不涉及到退税的

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快账用户9113 追问 2023-11-15 12:01

那老师,修改利润表的话,是不是把利润表里和A表不一致的数据 改过来就可以? 比如管理费用,A表数据少,利润表数据大。改成和A表一致的就行吧?

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齐红老师 解答 2023-11-15 12:05

对,就是这样的修改

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快账用户9113 追问 2023-11-15 12:06

谢谢老师

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快账用户9113 追问 2023-11-15 12:08

对了老师,改利润表会涉及到资产负债和现金流量表的变动吗?

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齐红老师 解答 2023-11-15 12:48

不会,这个是不会涉及现流表的

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快账用户9113 追问 2023-11-15 12:51

老师,利润表上的 营业利润是不用加调增额的吧? 还有减所得税费用,这个费用是减 全年的企税总额吧?

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齐红老师 解答 2023-11-15 12:56

对的,所得税是全年的,营业利润不该

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快账用户9113 追问 2023-11-15 13:22

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-11-15 13:23

不客气的同学,麻烦给一个五星好评吧谢谢您

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