演示账套

Q

老师我们一家个体工商户，20年开票3725829.36元，钱已经到账，21年1月份开了负数发票冲20年的发票，冲了90万，钱没退回给对方，1月份冲发票要怎么做账

2023-11-14 16:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-11-14 16:17

问题正在解答中，请稍候

快账用户7494 追问 2023-11-14 16:23

我们个体工商户是砂石料场

齐红老师解答 2023-11-14 16:26

您好，冲发票的原因是什么？是否还开篮子发票？

快账用户7494 追问 2023-11-14 16:45

错开之后不开蓝票

齐红老师解答 2023-11-14 17:01

您好，是小企业准则吗？

快账用户7494 追问 2023-11-14 17:01

是的老师

齐红老师解答 2023-11-14 17:02

那就直接做以前那笔分录的负数分录即可。

齐红老师解答 2023-11-14 17:02

如果不是开错票的情况，是不能冲红的哈

快账用户7494 追问 2023-11-14 17:03

之前是借银行存款贷主营业务收入应交税费现在银行存款没回给对方

快账用户7494 追问 2023-11-14 17:05

现在这个钱要怎么处理

齐红老师解答 2023-11-14 17:05

您好，借：其他应付款

快账用户7494 追问 2023-11-14 17:12

完整会计分录怎么冲销

齐红老师解答 2023-11-14 17:13

借其他应付款（负数）贷主营业务收入（负数）应交税费（负数）；

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