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在录入期初余额的时候,损益表我照着利润表的数填的,但是试算不平衡,就差净利润的数,这个应该怎么填,填在哪个项目里呢?

2023-11-11 12:32
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齐红老师

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2023-11-11 12:32

您好,期初是哪个日期?

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齐红老师 解答 2023-11-11 12:32

是不是没结转损益?

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快账用户8922 追问 2023-11-11 12:35

我是中途接过来要入系统的,然后录入期初余额的时候,试算不平衡

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齐红老师 解答 2023-11-11 12:40

期初报表数据是平的?

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快账用户8922 追问 2023-11-11 12:43

是的平衡

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快账用户8922 追问 2023-11-11 12:48

他没有科目余额表,我照着从税务局导出来的资产负债表和利润表来填的,9月的期末我就当期初来录的

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齐红老师 解答 2023-11-11 12:56

那就本期利润表不包含1-9月净利润

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您好,期初是哪个日期?
2023-11-11
你好 按余额表的数 填写贷方负数  这样 
2023-05-23
你要根据期末余额表填写的
2021-09-17
本期没做调整,看下期初是否正确,一般真没做处理的话,可能其初就不平;期初逻辑正确,反推是本期问题,一般是本期没有结转损益
2023-01-31
结转时候的金额才是利润表的金额
2020-07-16
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