老师好！我公司是一般纳税人，上个月客户要专票，我们开成普票了，这个月再冲红，重新开专票，请问下个月申报时附表一的普票那一栏会提取负数吗？
是按照扣除负数的金额填写销售额申报。
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Q
老师，请问我12月份开了一张普票8万，4月份客户说分成两张开，一张普票7万，一张专票1万，我上个季度申报时，开票普票6万，专票10万，减免税那里怎么申报，我申报错了。现在重新申报，
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Q
一般纳税人公司，前几个月给客户开了一张专票，现在客户说之前的开票资料不齐全，他们那边不能报销，叫我红冲再重新开一张。我是直接开一张负数专票再重新开一张正确的专票吗？
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Q
老师您好，我们上个月开一张专票，因为数量和单价开错，客户认证，昨天客户申请了开红冲申请，我们也给客户重新开了发票，现在客户要求我们给他们邮寄做红冲后的发票，请问有这个必要吗？
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Q
老师，上个月我们公司买了一批产品，普通发票上个月已经开给客户了，这个月客户给我们退货了，那上个月我开给这个客户的普通发票是不是要红冲，普通发票红冲需要填写红字信息表吗
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Q
请问老师，我之前是小规模，4月份升为一般纳税人，4月份冲红了3月份一份普通发票，同时4月份也开具了一份专用发票，专用发票的金额小于普通发票负数的金额，请问我这个普通发票负数金额，怎样填列申报表？
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普票那一栏填负数？
你好，是用正数的扣除负数的这样填写。
我是不是可以这样理解，这个普票负数金额直接冲减专票金额，主表金额还是显示0
你要没有再另外开发票，就是这样处理对的。