老师，我们有两个管理负责和供货商对接发票，他们两个手里的供货商都不一样，我们给供货商转的钱大多数是从个人户走的账，但是对方可以给我们开发票，也就是货跟票，然后运费那边也可以给我们开发票，我已经算出了我们还差多少发票，对于我们公司的两位管理在开发票方面应该如何分配比较合适？如何开比较合适？

请问老师，一个平台比如1688吧，我们在1688卖东西，卖的东西我们是有专门的供应商提供货源给我们的，后面我们给供应商结算货款的时候是直接从1688这个平台转钱给到供应商的账户上（也有个人私账），这个相当于是我们用公账付款出去了，（但是付款的公司抬头不是我们自己的公司，是1688那边的公司抬头）但是我们需要对方给我们开发票，对方不开发票给我们，这个税务上应该怎么处理呢？？？

老师好，想请教一个问题 之前私户打款给供货商，供货商给我们开了公司抬头的电子普票，最早没发现是开我们公司抬头的，以为会开个人名字的发票，所以我们没入账。发现之后公对公转款，给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用，之后抵扣货款，供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万，实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好？

老师，我们给供货方付款的时候，供货方开的发票开多了，我们钱也付多了。后面核对销售合同的时候才发现，但是发票已经入了账，如果要重新退票的话，很麻烦。这样的话，我们多付的部分，对方说他们给我们退回来，然后我们又给他开一个相对应金额的销售发票。这样子，我们公司存不存在多上税的情况？

我公司是小规模商贸企业。老板进货找他朋友公司倒手从另一个供货商那进的货，再销售给客户。给客户都是按时开发票才能收货款。但是现在问朋友要进货的发票，朋友说他们公司进项不足开不出来，说之前是给我们老板倒手没说开票的事儿，让我们问上游供货商给朋友公司先开票，朋友再给我们开票。供货商是一般纳税人，问我们要13个点的税，我们现在缺100万的票，请问如何解决。另外，朋友公司说税务严查私转公，他们账上收多少钱就开多少钱的票，我们现在已经通过他把钱转给另一供货商了，怎样取得发票呢，谢谢

我们公司是一般纳税人的生产型企业，有客户买我们公司的货，价格是不含税的价格，不要发票，有些可能是当时买货时不要发票，后来又要发票，针对于之前不开票的客户后来又要发票，我们如果给他收开票的税点，还有就是我们在供应商那买货，有时也不要票，但后来因为进项发票不足，也需要进项票，但供应商会找我们单独收税点，我们给税点大概几个点合适。还有就是如果我们给客户开发票，收几个税点合适，这个怎么算