老师，请问一下对方供应商开票过来，我已经认证抵扣了。现在供应商要退回去，要怎么操作呢？
您好，抵扣了在申报的时候，填写转出进项税
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供应商开票过来我们公司十二月已认证，现在一月对方要我们退回，然后开红字发票，我现在已退回，然后要怎么做呢
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供应商是税局代开发票，发现多开了发票，现在要开红冲需要我们退回发票，可是我们已经抵扣认证了，无法退回。请问怎么办
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老师，请问一下，供应商开的进项发票我已经抵扣了，但是客户退货，那我发票认证抵扣了要怎么办？
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请问我是抵扣认证方，之前供应商开过来的发票，我司已经认证抵扣，现在发生了退货，如果开红字，是要怎么开，我司是数电票，对方还是纸制票
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上个月供应商开的发票已经认证 现在供应商发票有开错了 要求退回 我这边具体怎么操作
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老师，我们是做酒店的，在抖音平台有订房收入，抖音平台收取我们的佣金，给我们开发票:技术服务费，请问这个技术服务费计入哪个会计科目？主营业务成本还是销售费用-服务费？计入哪个科目比较合适？
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对方一定是要冲红重新开的，我要把票退回去吗？
您好，需要退回给对方哈。
那我这边开票软件里面需要操作什么吗，对方才能冲红发票
您好，需要你这边开红字信息表。
进项税额转出，是填写在那个表呢？
附表2里面填写不了
你好，麻烦截图给我看下呢
是不是对方需要把红字发票开好后，我这边会自动出来呢
您好，是的，需要对方开出后才有的
老师，这张图片是附表二
您好，对方开红字发票了吗
如果对方开出来之后，我就填写在红字专用信息表注的进项税额，是吗
你好，是的，是这样理解的