不用调整报表的,只是汇算时调整申报
请问,在合并报表时候,有一项或有事项公允价值评估增加,报表调整分录是借资本公积,贷预计负债,年末,官司败诉,因为公允价值调整的变化需要补一次分录借预计负债,贷营业外支出。这样预计负债余额是0,但是营业外支出在贷方不是表示减少吗,营业外支出的余额不是负数吗
请问老师,20年的汇算清缴已完成,资产负债表上的期末未分配利润是15000,汇算清缴时经过调整,又调增利润8500元,补缴所得税425。那现在要申报21年第一季度的财务报表,那资产负债表上的期初数要调整吗?都调整哪些?调整是否还要编制会计分录?
老师,上年12月份资产负债表计提了一次工资,下年初工资已经发了,下年一月份的资产负债表还是有个年初余额,需要调账调整吗,
老师您好,汇算清缴所得税调增预计负债金额,还需要调整会计分录,把预计负债科目调整为0吗?
您好老师,请问在做汇算清缴之前,调整了一笔分录,涉及到了往来科目,那么在汇算清缴填报2022年资产负债表时是不是也要把这个往来科目余额调了
12月份固定资产提多了,1月份怎么做账
#提问#请问老师职工发的福利是每人500元现金,那这个是跟1月份工资一起申报行吗?还是另申报呢?谢谢
老师进项发票通行费有点多我可以用汇总表做做账附件吗
你好老师,请问供应商开具的自产农产品普通发票,鸡蛋免税发票,票面税额是0,这种是可以抵扣进项9%是吗?看税务局抵扣勾选里显示有效抵扣税额是9%的金额,收到这种发票做账分录怎么做?
2月份还可以发年终奖吗
超市交手机费计入什么费用
24年公司净利润200万,但是从公司开业到现在累计的未分配利润还是负数,公司领导决定拿出35万作为奖励发放,这个账该怎么做
老师,请问1月补缴7月到11月社保,养老,申报那个税把7月份到11月养老个人,算进去就可以?
老师,你看我这笔,这是个成本票,结果做成收入了,借:应付账款 贷:主营业务收入了,最后应该是平的,Putin我现在通过分配利润-未分配利润过渡,借:分配利润-未分配利润 贷:应付账款19340,那么最后还是有余额贷方-19340,应该怎么调呢
请问送客户的礼品一万左右的茶 是记什么科目 收到普票
好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。