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门卫每月的劳务报酬,需要计提吗?分录还是计提,借:管理费用贷:应付职工薪酬—工资,发放,借:应付职工薪酬—工资贷:库存现金或者银行存款

2023-10-22 16:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-22 16:59

你好,分录是对的,通过“应付职工薪酬”科目核算,先计提后发放。

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你好,分录是对的,通过“应付职工薪酬”科目核算,先计提后发放。
2023-10-22
 你好    你社保和公积金都不区分个人和单位社保金额吗? 个人部分社保金额 和公积金金额要去工资扣除的哦   
2021-06-02
你好,借劳务成本,二级科目是福利费。
2021-01-09
你好,第一种方式是正确的 计提的时候 借:管理费用-工资 ,贷 :应付职工薪酬-工资 发放的时候 借: 应付职工薪酬-工资 ,贷: 其他应付款-老板
2021-01-27
你好这样写不对。 要区分单位和个人社保以及公积金的分录。   我给你举例写:    1.计提工资  借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金(企业部分)  借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交社保公积金  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金
2021-06-02
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