申报增值税时提醒： 《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和≥-未开具发票的上期台账“销售额累计值” 是怎么回事

老师，你好，纳税申报时候弹出页面说未开具发票收入累计销项税额比对 《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项税额之和>-未开具发票的上期台账“销项税额累计值” 《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项(应纳)税额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销项税额累计值”是-2355.59,

申报表显示： 《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是-180520.84，未开具发票的上期台账“销售额累计值”是65078.63。 《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项（应纳）税额之和是-23467.71，未开具发票的上期台账“销项税额累计值”是8460.22。 是不是冲多了？

核心征管返回比对结果：《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是0，未开具发票的上期台帐“销售额累计值”是-321000，未开具发票的上期台帐“销项税额累计值”是-9630。老师，这个是怎么回事，这个月开票356700元，以前月份有未开票收入，也开票冲减过未开票收入，但本月没有未开票收入

附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项税额之和≥-未开具发票的上期台账“销项税额累计值”。在报增值税时有这样的报错。然后查以前的账发现了是2020年2月3月的问题，这样子的话可以直接在当期正在申报的增值税报表里更正吗？还是改以前的报表？

上海一般纳税人增值税申报出现这个 详细规则： 比对规则代码：012039002 比对规则名称：未开具发票收入累计销售额比对 比对规则内容：《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和≥-未开具发票的上期台账“销售额累计值” 比对结果：不通过 《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销售额累计值”是-150000。