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小规模纳税人：未超30万，无票收入填在那一行
2023-10-18 17:06
2023-10-18 17:06
您好，填写在小微企业免税销售额里面
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是填不含税的金额嘛
为换算成不含税的金额填写
是不含税是按1%计算，对吧
是不含税是按1%计算的
那下面的免税对不上
这个给您发什么提示吗
没提示，可以正常申报，但是下面的税额计算是按三个点计算的
但是20行这里的税，那就计算的不对
对，有一点是本身也是免的
需要填减免明细表吗？
对呀，肯定是需要填写的
不是只用填主表，那要怎么填
减免的2%增值税，填写到减免税明细表里
我知道是这么填，是填到那个位置，那行
2023年1月1日至2027年12月31日期间适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》“应征增值税不含税销售额（3%征收率）”相应栏次，对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。