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上季度缴纳企业所得税297.71 这季度算出来企业得税缴纳1764.01 这季度的分录数据怎么写?

2023-10-18 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-18 10:10

借所得税费用1764.01 贷应交税费应交企业所得税1764.01

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快账用户3430 追问 2023-10-18 10:17

缴纳之后,再写一笔️,

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齐红老师 解答 2023-10-18 10:18

借应交税费应交企业所得税1764.01 贷银行存款1764.01

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借所得税费用1764.01 贷应交税费应交企业所得税1764.01
2023-10-18
你好, 退税会计分录 借:应交税费--应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 同时结转以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 实际收到退回的税款时: 借:银行存款 贷:应交税费--应交企业所得税
2024-03-28
对的是的可以的。 可以抵扣 一季度已经缴纳了10万,但是第二季度需要缴纳30万,减去之前预缴的按照20万来缴纳就可以。
2022-01-14
你好,企业所得税=应纳税所得额 * 税率 应纳税所得额=①收入总额—②不征税收入—③免税收入—④准予扣除项目金额—⑤允许弥补以前年度亏损
2020-10-19
你好, 借:应交税费—企业所得税 贷:银行存款
2022-03-10
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