请问老师 我报企业所得税时 为什么提示我季出填写的10万与财务报表资产合计金额季初值0元不一致 我没明白 在资产负债表上面也找不到季初值呀
您好 请问您季初填的多少 可以把6月份的资产负债表跟9月份的资产负债表截图一下吗
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我公司税控盘已上交，不准备开公司了，一直挂着0申报的，所以资产负债表和利润表都没有数据，都是0，但是现在申报企业所得税季度表，填第三季度资产总额中不能为0，就填了0.01，以前填0.01都行啊，现在显示：期末资产总额与资产负债表中的资产累计金额不一致，但是表上数据都是0啊，这个又不能填0，怎么办？
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老师，我办理企业所得税月季报的时候，不能报，提示期末资产总额与资产负债表中资产总额累计金额不一致，是怎么回事，要怎么申报，或者在哪里查看资产负债表啊，求老师帮忙，老师，是不是上午您回答了，在网页里
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老师，我想问一下，企业所得“税年度纳税申报基础信息表”中的“资产总额（填写平均值，单位：万元）”是，填写全年季度平均值，意思是全年各季度平均值之和/4吗？ 那要是不确定21年季度资产负债表的数是否正确的情况下能填吗？ 因为审计那边只给年度报表，没有季度报表
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老师，是这样，1.一季度我们开票金额400000万，但没收到款，那我们一季度增值税中小微企业免税销售额就填写400000，对吗?同时一季度企业所得税申报中本年累计金额的营业收入也写400000,但一季度我们的财务报表中资产利润里的营业收入就要写0.现金流量中的经营活动现金流入也要写0对吗？ 2.三季度我们收到一季度开票中的170000元现金，我们三季度因未开发票，所以三季度增值税中小微企业免税销售额就填写0，同时三季度企业所得税申报中本年累计金额的营业收入也写0,但三季度我们的财务报表中资产利润里的营业收入就要写170000.现金流量中的经营活动现金流入也要写170000对吗?
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提问 老师，公司没有开发票没有收入 我一直是财务报表零申报 企业所得税也是零申报 可是企业所得税期末资产余额不能为0我一般写的是0.1万元 可是申报时 纳税风险提示说资产余额不符 我是不是资产负债表就不能为0的 要和她统一为0.1万元的
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单选题：表外融资，即租赁标的物折旧在出租人一方进行提取的融资，一般是指（）。A.经营性租赁B.融资租赁C.动产租赁D.不动产租赁
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老师，我公司认缴3080万实缴1980万，A股东持股25.5%实缴157万，现A股东要转让7.4%的股权原值是多少？
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企业最基本的融资方式是（）。A.内源融资B.股权融资C.债务融资D.融资租赁
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
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1.3月9日，欣然公司向富强公司销售一批商品，不含增值税的销售价格为4000万元，增值税税额为520万元，该批商品成本为3600万元，已计提存货跌价准备120万元，该批商品已发出，款项已经收到，满足收入确认条件。5月5日，富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵，A公司同意退回10%的瑕疵商品，开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元，增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
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我是7月份从代账公司接的账
辛苦老师了 非常非常感谢您
老师9月份资产负债表的年初余额完全不对 我按原来代账公司的填的
根据资产负债表 3季度季初资产总额应该是306486.84/10000=30.65万元 季末资产总额212194.64/10000=21.22万元
谢谢您 感恩您
老师还是提示不对
填26.75 因为您二季度期末是这个数据
那怎么办呀 老师
就根据二季度填 没什么大问题
麻烦您指点指点吧
填26.75 也不行
还是和我发给您的照片提示是一样的
主要是他不让我往下进行
小型微利企业选不上
填写后不能保存还是有提示？
可以保存 申报的时候提示资产折旧那里不应该填写0
请问老师如果季末和季出值不一样 会不会有税务风险呀
请问老师如果季末和季出值不一样 会不会有税务风险呀
季末和季初值不一样 不会有税务风险 没有加速折旧 资产折旧填写0 正确的
谢谢老师 非常感谢 感恩有您
不客气哈 欢迎有疑问继续提问