老师，金蝶里面没结转损益，为什么资产负债表就不平呢？那结转之前利润表和现金流量表是对的吗？

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• 老师好！发票金额应该是2500，我们多开了05元，发票金额是2550，对方按照实际打款，发票下月冲红，当月会计分录怎么做？

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• 老师，公司有个淘宝对公的账户，2023年8月淘宝公司汇入1毛钱，这是确认金额，也不用返还的那种，后来我们转入了一笔钱，消费了一笔，当时也没有太注意差这一毛钱，现在发现淘宝余额多一毛钱，这我怎么调整账跟余额是一样的金额？分录怎么做？

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• 老师你好，收到个人的不明款项和支付出去的不明款项，导致资产负债表不平衡，应该用其他应收款还是其他应付款