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Q

老师，小规模纳税人季度增值税申报，免税销售额还是季度90万吗

2023-10-11 09:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-10-11 09:51

小规模纳税人季度增值税申报，免税销售额还是季度30万

快账用户1517 追问 2023-10-11 09:53

哦哦，我们这个季度超过30万了，我是在免税销售额第10行报30万，剩余在第三行申报是吗

齐红老师解答 2023-10-11 09:54

超过30万，全额申报交税的

快账用户1517 追问 2023-10-11 09:55

哦哦，那就把不含税销售额全部填在第三行是吧，税额带不出来，是要自己填进去吗

齐红老师解答 2023-10-11 10:04

你填好后是自动计算税的哈

快账用户1517 追问 2023-10-11 10:11

老师，系统带出来还是按照三个点，开票优惠税率是一个点，这个怎么申报呢

齐红老师解答 2023-10-11 10:15

在减免税明细申报2-4列填减免的2%

快账用户1517 追问 2023-10-11 10:20

那附加税还是按照三个点增值税计算吗

齐红老师解答 2023-10-11 10:24

按照实缴的税金计提就是

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