上月出口了一批货，为退税收入，供应商多开发票52万，我司按金额多付供应商，多开开票金额的税金需支付供应商，扣除税金42万后，供应商退回多开票金额，请问会计分录处理？另外还有就是总公司A代B公司付供应商C货款，供应商C再付下游供应商D货款，而供应商D往来款的对账单，挂账了B公司，当C收到A公司货款，C再转D，D再冲减B的货款，请问
你好，首先第一个他给你退到了公司账户吗。这个做的是外账吧。
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我们与供应商都是一般纳税人。 供应商A公司出上月账单金额为80万元（也就是按供应商账单我公司需要付A公司80万货款）。 事实上因为上月中供应商调价，按照实际单价，我公司应付供应商公司上月的货款为40万元。 供应商说他们的出账单不能更改，我公司必需按80万支付给A公司，A公司给我们开80万专票（*电信服务*增值电信服务）。多的40万供应商说跟我公司再签个合同退给我们。 1、请问这退回的40万应该签什么合同最合理？ 2、我公司怎么就这40万做账务处理？ 3、我公司需要给A公司开票吗？怎么开？
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老师我想请教一下，我司收到供应商按照当月送货清单开发票过来，当月又退了上个月的货物，但是发票上没有做退货，这个账上应该怎么调账呢？就是供应商多开票，但是这笔款是不会支付的，在账上怎么把多开票这部分金额调整掉呢？
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你好！ 我们的客户A欠我们的货款同时他也欠供应商B的货款，我们也欠供应商B的货款，客户A开了一张支票抬头是供应商B金额是2万元，其中一万多是付给我们的货款，剩下的是他们付给供应商 B的货款，请问这种情况我们公司要不要出一个委托收款协议给供应商B，还是这个协议不应该我们来出呢？该怎么处理呢？
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a公司与习酒供应商有往来未结清，23年起由新公司与习酒供应商对接，两个公司是同一个老板，a公司之前替供应商垫付的各项费用（如为推销请客户吃饭等这笔费用由公司垫付，供应商按季在返还给公司）需要通过新公司来结算（新公司给供应商开了发票可新公司未收到款，但这笔款应该是a公司的相当于新公司需要间接在转给a公司），中途新公司采购商品应支付供应商假如100万元但实际支付了60万，其余部分是供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了，问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账，问题3新公司返还给a公司的钱（收到了a公司的专票）如何做账
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a公司与习酒供应商有往来未结清，23年起由新公司与习酒供应商对接，两个公司是同一个老板，a公司之前替供应商垫付的各项费用（如为推销请客户吃饭等这笔费用由公司垫付，供应商按季在返还给公司）需要通过新公司来结算（新公司给供应商开了发票可新公司未收到款，但这笔款应该是a公司的相当于新公司需要间接在转给a公司），中途新公司采购商品应支付供应商假如100万元但实际支付了60万，其余部分是供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了，问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账，问题3新公司返还给a公司的钱（收到了a公司的专票）如何做账
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粤公网安备 44030002003870号
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得需要出一个委托书的。账上只做开发票，上边的企业就可以的，付款的这个企业直接冲开发票的企业。
第一个多开票金额已对私退回，第二个问题关系有点复杂，我做的是内账，做账调平，现金额不平，请问会计分录是如何处理？谢谢！
第一个，借库存商品应交税费，应交增值税进项，贷银行还款，退回来借其他应收款，贷库存商品。
第二个，你是站在哪个企业的名义上做账？
第一个问题，老师你没有理解，账面多开票金额52万，扣去税金5万8千，最后需46万多退回，这个账我怎么做才能平，多出这笔已对私退回，是针对内账
借库存商品，贷银行存款52、 借其他应收款贷库存商品46
你说的是哪一个不平？
其他应收款有余额，因为你私户里面多了这一部分钱呀。
第二个我是站在B做账，与A,D都有关系，C相当于是桥梁作用，因为C才有资质条件开证书给我，只能通过这种形式走账，有点复杂不知老师你能理解不
借库存商品，贷应付账款C公司，然后A公司委托B公司付款，借应付账款C公司带 贷银行还款，出一个委托书， B公司委托A公司付款
借库存商品，贷应付账款C公司，然后A公司委托B公司付款，借应付账款C公司 贷应收账款d 出一个委托书， B公司委托A公司付款 b委托c付款给d
私户多了这笔款项怎么冲减？我现在是站在内账这个角度做账
你好，挂着可以的。挂账不可以啊。你准备给你老板做分红或者是做费用。