上月出口了一批货，为退税收入，供应商多开发票52万，我司按金额多付供应商，多开开票金额的税金需支付供应商，扣除税金42万后，供应商退回多开票金额，请问会计分录处理？另外还有就是总公司A代B公司付供应商C货款，供应商C再付下游供应商D货款，而供应商D往来款的对账单，挂账了B公司，当C收到A公司货款，C再转D，D再冲减B的货款，请问
你好，首先第一个他给你退到了公司账户吗。这个做的是外账吧。
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我们与供应商都是一般纳税人。 供应商A公司出上月账单金额为80万元（也就是按供应商账单我公司需要付A公司80万货款）。 事实上因为上月中供应商调价，按照实际单价，我公司应付供应商公司上月的货款为40万元。 供应商说他们的出账单不能更改，我公司必需按80万支付给A公司，A公司给我们开80万专票（*电信服务*增值电信服务）。多的40万供应商说跟我公司再签个合同退给我们。 1、请问这退回的40万应该签什么合同最合理？ 2、我公司怎么就这40万做账务处理？ 3、我公司需要给A公司开票吗？怎么开？
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老师我想请教一下，我司收到供应商按照当月送货清单开发票过来，当月又退了上个月的货物，但是发票上没有做退货，这个账上应该怎么调账呢？就是供应商多开票，但是这笔款是不会支付的，在账上怎么把多开票这部分金额调整掉呢？
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你好！ 我们的客户A欠我们的货款同时他也欠供应商B的货款，我们也欠供应商B的货款，客户A开了一张支票抬头是供应商B金额是2万元，其中一万多是付给我们的货款，剩下的是他们付给供应商 B的货款，请问这种情况我们公司要不要出一个委托收款协议给供应商B，还是这个协议不应该我们来出呢？该怎么处理呢？
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a公司与习酒供应商有往来未结清，23年起由新公司与习酒供应商对接，两个公司是同一个老板，a公司之前替供应商垫付的各项费用（如为推销请客户吃饭等这笔费用由公司垫付，供应商按季在返还给公司）需要通过新公司来结算（新公司给供应商开了发票可新公司未收到款，但这笔款应该是a公司的相当于新公司需要间接在转给a公司），中途新公司采购商品应支付供应商假如100万元但实际支付了60万，其余部分是供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了，问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账，问题3新公司返还给a公司的钱（收到了a公司的专票）如何做账
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a公司与习酒供应商有往来未结清，23年起由新公司与习酒供应商对接，两个公司是同一个老板，a公司之前替供应商垫付的各项费用（如为推销请客户吃饭等这笔费用由公司垫付，供应商按季在返还给公司）需要通过新公司来结算（新公司给供应商开了发票可新公司未收到款，但这笔款应该是a公司的相当于新公司需要间接在转给a公司），中途新公司采购商品应支付供应商假如100万元但实际支付了60万，其余部分是供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了，问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账，问题3新公司返还给a公司的钱（收到了a公司的专票）如何做账
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老师们，大家懂的给我一个方案，就是别人介绍的业务，要给他返点3万要怎样做入账，能用公账转吗，他那边又不开发票的。
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老师您好 打比方自然人A持有公司B100%股份 并是公司B的法人和员工 现A将他持有B公司1%的股份转让给公司C 请问A怎样申报个人所得税申报什么项目大类 可以由B公司在自然人电子税务局扣缴端申报分类所得财产转让所得代扣代缴吗 为什么
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老师好，客户退回货物的入库，我应该记在进销存账本里面的进货记录里还是销货记录里呀？
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企业买法院竞赛的机器，开的收据能当发票吗
粤公网安备 44030002003870号
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得需要出一个委托书的。账上只做开发票，上边的企业就可以的，付款的这个企业直接冲开发票的企业。
第一个多开票金额已对私退回，第二个问题关系有点复杂，我做的是内账，做账调平，现金额不平，请问会计分录是如何处理？谢谢！
第一个，借库存商品应交税费，应交增值税进项，贷银行还款，退回来借其他应收款，贷库存商品。
第二个，你是站在哪个企业的名义上做账？
第一个问题，老师你没有理解，账面多开票金额52万，扣去税金5万8千，最后需46万多退回，这个账我怎么做才能平，多出这笔已对私退回，是针对内账
借库存商品，贷银行存款52、 借其他应收款贷库存商品46
你说的是哪一个不平？
其他应收款有余额，因为你私户里面多了这一部分钱呀。
第二个我是站在B做账，与A,D都有关系，C相当于是桥梁作用，因为C才有资质条件开证书给我，只能通过这种形式走账，有点复杂不知老师你能理解不
借库存商品，贷应付账款C公司，然后A公司委托B公司付款，借应付账款C公司带 贷银行还款，出一个委托书， B公司委托A公司付款
借库存商品，贷应付账款C公司，然后A公司委托B公司付款，借应付账款C公司 贷应收账款d 出一个委托书， B公司委托A公司付款 b委托c付款给d
私户多了这笔款项怎么冲减？我现在是站在内账这个角度做账
你好，挂着可以的。挂账不可以啊。你准备给你老板做分红或者是做费用。