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老师,晚上好呀,请教一个问题:公司在8月转为一般纳税人,转为一般纳税人之后收到客户开的小规模纳税人期间的专票,发票认证平台有这张发票,我们要进行不抵扣认证勾选吗?还是留着不管呢?(做账直接价税合计入账的)

2023-10-10 22:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-10 22:15

您好,不要勾选哦,因为小规模期间我们享受了低的征收率,本来不能抵的,抵了有风险的

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快账用户1506 追问 2023-10-10 22:18

我们的专票是转为一般纳税人期间收到的呢?

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快账用户1506 追问 2023-10-10 22:18

转为一般纳税人之后收到的

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齐红老师 解答 2023-10-10 22:20

您好,那您抵扣了没事,是不是小规模期间发生的业务,外人也搞不不清楚的,表面上只能看日期

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快账用户1506 追问 2023-10-10 22:22

是7月小规模纳税人期间的租金,八月转为一般纳税人之后收到的7月租金专票来的?这种情况呢?

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齐红老师 解答 2023-10-10 22:23

您好,发票上有没有写7月份的房租呀,没有写外人也不知道的

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快账用户1506 追问 2023-10-10 22:25

好像有备注到的

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快账用户1506 追问 2023-10-10 22:26

那这样我们是不是不能进项认证抵扣呀

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齐红老师 解答 2023-10-10 22:29

您好,有备注别抵扣了,一点点小的进项,没出事什么也没有,老板不会夸我们,出事了老板要怪我们

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快账用户1506 追问 2023-10-10 22:33

我们也没打算抵的,就是想咨询一下需要进行不抵扣勾选吗?不勾选的话会一直在未勾选的发票中,还是一直挂着不理会?

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齐红老师 解答 2023-10-10 22:35

您好,不勾哈,我们不勾滞留也有底气,咱按规定不勾选呀

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快账用户1506 追问 2023-10-10 22:40

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-10 22:41

 亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!  希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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