我们是快递公司，每个月都会在圆通系统里面充值，假如充值20万，到月底总部那边会给我们开票，开票的金额比这个充值的金额大，那会计分录怎么做呢

我们公司是旅游行业的，就是以充值的方式充在一个平台，然后那个平台我们订机票，他会给我们开票，开的是预付款充值。现在是因为疫情的原因，好多票都退了。然后我们就想要从这个充值卡里面把钱给取出来。但之前那个充值系统那部分钱的票他已经开给我们了。已经入账了。然后呢我想说要退钱的话，想让他们给我们开红票吧，这样就冲掉，但是他们说不能开红票。想让我们这边退多少钱给他开多少的票过去。老师你觉得这样的处理方式行不行？就比方说我们现在要需要他在账户上退了50万。那么他的意思就是说，我们必须开一张50万的发票给他

我们公司是旅游行业的，就是以充值的方式充在一个平台，然后那个平台我们订机票，他会给我们开票，开的是预付款充值。现在是因为疫情的原因，好多票都退了。然后我们就想要从这个充值卡里面把钱给取出来。但之前那个充值系统那部分钱的票他已经开给我们了。已经入账了。然后呢我想说要退钱的话，想让他们给我们开红票吧，这样就冲掉，但是他们说不能开红票。想让我们这边退多少钱给他开多少的票过去。老师你觉得这样的处理方式行不行？就比方说我们现在要需要他在账户上退了50万。那么他的意思就是说，我们必须开一张50万的发票给他

快递公司，我们属于一级加盟，下面有承包区，都是先系统充值才可以开单，次月总部会给我们开具发票，但是总部只给我们一级加盟商开具发票，那么就造成承包区那一部分也开给我们一级加盟商了，这样我们一级没有支付款确收到了发票，该怎么进行账务处理

老师我想问一下，这个情况该如何做账。供应商让我们预充值，也给我们信用额度，比如一家公司给我们信用额度是5万，我们一直不断消耗，等到金额剩下40000的时候，供应商就会让我们充值一些钱，比如充值5万，这个充值费他们会给一个形式发票，那么这个账我们该怎么做呢

老师我想问一下，这个情况该如何做账。供应商让我们预充值，也给我们信用额度，比如一家公司给我们信用额度是5万，我们一直不断消耗，等到金额剩下40000的时候，供应商就会让我们充值一些钱，比如充值5万，这个充值费他们会给一个形式发票，那么这个账我们该怎么做呢