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9月份红冲了一张发票,后又更正重新开具了发票,10月该如何报税

2023-10-10 08:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-10 08:56

申报不影响的,正常申报就是了哈,统计销售额是按照扣除负数后的数字统计的

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快账用户9498 追问 2023-10-10 08:59

附表也不需要填写销售额的负数,就按照正常开具的金额和税额填写吗

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齐红老师 解答 2023-10-10 09:05

就是统计表后边那个实际销售额申报就是

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快账用户9498 追问 2023-10-10 09:06

一切都按照正常报就可以,不用管这张红冲的发票,对吗老师

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快账用户9498 追问 2023-10-10 09:10

老师,我有看到其他地方会说在填报增值税纳税申报表时,销售额和销项税额应该是填写负数。发票份数应该填写当月正数发票份数和红字发票份数的合计数。金额和销项税额应填写红字发票和正数的相抵后的金额,如果相抵后是负数,就应该填写负数。 9月是红冲后又重新开了一张,所以是不是不用填把销售额和销售税额写为负数,如果只开了红冲发票,就需要在增值税纳税表上把这两项填为负数

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齐红老师 解答 2023-10-10 09:17

是的,就是你最后说的那句话,那样理解的

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快账用户9498 追问 2023-10-10 09:17

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-10 09:25

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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快账用户9498 追问 2023-10-10 11:07

老师 这个不分一般纳税人或小规模纳税人吗,正常申报就可以对吧

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齐红老师 解答 2023-10-10 11:11

是的,正常申报就可以

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