演示账套

Q

应该计入长期待摊费用的，却计入无形资产了，已经快2年了，怎么转成长摊，分录怎么写

2023-10-08 14:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-08 14:14

借长期代摊费用，贷无形资产，当时做了分摊吗？

快账用户2654 追问 2023-10-08 14:15

做了，报表好改吗，都跨年了

齐红老师解答 2023-10-08 14:15

你好，这个不影响的，借累计摊销，贷长期待摊费用。

快账用户2654 追问 2023-10-08 14:17

汇算清缴科目什么的也就错了，怎么弄，无形资产和年限要求也不一样吧

齐红老师解答 2023-10-08 14:20

你好，年限不对的话再调整，多做了还是少做了？

快账用户2654 追问 2023-10-08 15:26

多做年限了，报表是不是要改

齐红老师解答 2023-10-08 15:27

你好，之前的不用财务报表不用修改，借累计摊销，贷，以前年度损益调整。

快账用户2654 追问 2023-10-08 15:38

那汇算时候怎么调

齐红老师解答 2023-10-08 15:40

105080，这个表格里面有一个长期待摊费用纳税调增

快账用户2654 追问 2023-10-08 16:13

好的，谢谢

齐红老师解答 2023-10-08 16:14

不用客气，工作愉快。

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