老师你好，请问企业所得税工资薪金与个人所得税工资薪金不一致是什么原因导致？企业所得税工资薪金是不是看A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 里面第一栏工资薪金支出？个人所得税工资薪金就是个人所得税APP里面每个月申报的当期收入金额1-12月相加？
你好，企业所得税工资薪金是看A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 里面第一栏工资薪金支出
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郭老师，你好，请问一下企业所得税汇算清缴，职工薪酬支出及纳税调整明细表里面工资薪金支出账载金额是应付职工薪酬本年累计的贷方金额吗
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老师，年报企业所得税中的职工薪酬支出及纳税调整明细表，里面的工资薪金支出中的发生额指的是啥？
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老师，一般纳税人，劳务建筑，年报企业所得税里面的职工薪酬支出及纳税调整明细表～工资薪金支出，账载金额指哪个数？
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企业所得税年报中，职工薪酬支出及纳税调整明细表中的第一项工资薪金支出是填包含社保费用的工资薪金支出吗还是不包含呢？因为下面不是有各项支出明细吗？
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老师你好，请问企业所得税工资薪金支出与个人所得税工资薪金支出不一致，从哪几个方面自查？怎么自查？
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已知10000✖️（1➕0.03）^20
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20.2×19年至2×22年，欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下：资料一：2×19年7月1日，欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段，耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二：2×19年9月1日，A非专利技术研发活动进入开发阶段，至2×19年12月31日，耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元，上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日，该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三：2×21年12月31日，经减值测试，该非专利技术发生减值50万元。资料四：2×22年7月1日，欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售，款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。（“研发支出”科目应写出必要的明细科目）要求：（5）编制欣然公司2×21年12月31日对A非专利技术计提减值准备的会计分录。
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20.2×19年至2×22年，欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下：资料一：2×19年7月1日，欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段，耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二：2×19年9月1日，A非专利技术研发活动进入开发阶段，至2×19年12月31日，耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元，上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日，该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三：2×21年12月31日，经减值测试，该非专利技术发生减值50万元。资料四：2×22年7月1日，欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售，款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。（“研发支出”科目应写出必要的明细科目）要求：（3）编制欣然公司2×19年9月1日至12月31日发生相关支出的会计分录。（4）编制欣然公司2×20年1月1日A非专利技术达到预定用途时的会计分录。
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某企业20"年实现的主营业务收入为1200000元；主营业务成本700000元；其他业务收入100000元；其他业务成本为60000元；投资收益为60000元；营业税金及附加100000元；发生的销售费用为5000元；管理费用为16000元，财务费用为4000元；营业外支出35000元。根据一下算一下该企业本年的营业收入
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完税凭证里显示税种是其他收入，是什么项目，算不算企业纳税总额
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结转成本类账户及税金及附加
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某企业12月份G材料的有关业务内容如下：月初余额3000千克，计划成本为30000元，材料成本差异为节约差500元。购入2000千克，计划成本为20000元，实际成本为18500元；发出4400千克，计划成本为44000元。根据所给资料计算：1．G材料本月形成的成本差异：
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某企业12月份G材料的有关业务内容如下：月初余额3000千克，计划成本为30000元，材料成本差异为节约差500元。购入2000千克，计划成本为20000元，实际成本为18500元；发出4400千克，计划成本为44000元。根据所给资料计算：1．G材料本月形成的成本差异：
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甲公司2020年至2022年与固定资产业务相关的资料如下资料一
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无法不去思考自己是如何在自己
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你好，你可以把合计金额看一下差异数字是多少，找是否存在税前不能扣除
如果两者数据不一致是有问题的对吧？
是的呢，因为计提都是按税前收入金额，申报也是
如果是个人所得税工资薪金加起来小于企业所得税工资薪金，那这个是不是可以不报个人所得税呢？
这个不可以哦，需要找出来差异原因
一般都有哪些原因造成？
这个一般是计提错误，社保计算错误等
如果是实发了没有申报个税，是不是要补交个人所得税？跟企业所得税就没有关系了吧？
是的呢，不过到时你可以影响你享受企业所得税税前扣除金额
那就是还是不能在当前年度列支成本费用？那会影响整个年度的利润吗？
就是本来你实际发了，你没有申报个税，那你企业所得税不是少享受了吗？
应该已经享受了，但是个税没申报，个税的金额小于企业所得税工资薪金的，那这样的是不是不会影响企业所得税，不属于多列支成本费用？
是的呢，因为这两者是有关联的
这种情况只需要补交个人所得税就OK了吧？不涉及调整企业所得税税前列支吧
是的呢，你的理解正确的呢