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老师,第二季度有利润,所以我计提了所得税,但电子税务局上的所得税申报表是根据全年利润总额计提的?

2023-09-29 12:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-29 12:46

你好,是的,都是按季先计提的

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齐红老师 解答 2023-09-29 12:46

因为电子税务局上面是累计数

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快账用户9721 追问 2023-09-29 12:46

老师,但是季度报所得税申报表的时候是按全年的利润总额计提的啊,这样数不就不一样了吗?

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齐红老师 解答 2023-09-29 12:48

你每个季度都计提了,一样的

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快账用户9721 追问 2023-09-29 12:49

老师,就是我们当季计提的所得税是427,但是季度报申报表的时候出来需要缴纳的所得税就不是427.

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快账用户9721 追问 2023-09-29 12:51

就是电子税务局上报季度申报表的时候是按全面利润总额计提的所得税,这样和当季计提的所得税数额就不一样啊

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齐红老师 解答 2023-09-29 13:06

你把前面的减掉就对上了

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齐红老师 解答 2023-09-29 13:07

不是427,那就是你算错了

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