计提工资和社保时的金额和发放、缴纳的金额不一致，请问怎么做账务处理和分录！(计提完工资和社保后，工资和社保有过变动，所以发放和缴纳的数额与计提时的不一样，现在平不了账)
同学你好 1.计提工资与实际工资金额不一致： 如果计提的工资大于实发的工资，需要冲减管理费用和应付职工薪酬；如果计提的工资小于实发的工资，需要增加管理费用和应付职工薪酬。例如，如果计提工资是10000元，实际发放工资是12000元，则会计分录为借：管理费用-工资 2000元，贷：应付职工薪酬-工资 2000元。 1.发放工资： 借方为应付职工薪酬-工资，贷方为其他应收款-社会保险（个人）、其他应收款-公积金（个人）、应交税费-应交个人所得税、银行存款或库存现金。 1.缴纳社保： 借方为管理费用-社会保险（单位）、管理费用-公积金（单位），贷方为银行存款。 1.缴纳个税： 借方为应交税费-个人所得税，贷方为银行存款。
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社保个人缴纳：637.36元 公司纳税部分：495.04元 职工工资：8000元 请问计提工资社保和发放工资社保的分录怎么，现金发放工资，社保表如图！
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老师，计提工资和社保以及发放工资和缴纳社保的会计分录是怎么样的，社保个人部分我们是公司全额交
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请问老师，这样计提和发放工资，账永远不一致，是需要计提含社保的工资吗？不太清楚计提工资和发放工资，做账时的具体金额，比如是否含个税、个人社保或企业社保等等，请老师回答一下
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老师，请问一下，员工的社保全额由公司承担，（比如公司总额是4450.29（包括了工资3000和社保全额1450.59）麻烦老师计提工资和社保和发放工资和支付社保，分录怎么做，怎么弄不平呢
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老师好，刚才的问题没法回复，我公司有两名员工在外地已缴纳社保，把公司应承担的社保和公积金发给个人，因岗位工资总额有限制，这部分发放的社保和公积金不能计入工资，和其他员工正常缴纳的社保公积金一起计提，发放时冲减掉，这样可以吗？
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老师好！前段时间有工作人员让我申报C表，我申报2025C表，提示我去报 B表，这是什么意思？是不是2025的不能报？
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这个是计提和发放的
按我上面说的来做就可以
明细账里面平不了账
看看哪个有余额哦
请问如果是缴纳社保医保的完税证明上的金额大于工资表上的医社保的金额 这种怎么处理
如果是缴纳社保医保的完税证明上的金额大于工资表上的医社保的金额，应当及时与公司协商，了解出现这个问题的原因，如果协商无果，可以到劳动局投诉或者申请劳动仲裁
好的 谢谢
按理说社保完税证明上的金额应该是与工资表上的是一致的哈？
对的 这个是一致的哦
缴纳医保社保的时候不会存在什么手续费之类的哈？
同学你好 这个不存在的哦