老师，同一个老板开的药店分店（都是独立核算），假如A店可以刷社保，B店不能刷社保 A帮B的客户刷了社保，这个钱是直接从A这里减掉就好吗？ 还是A减掉后，B要把钱再加上？
你好； AB 之间只是帮忙刷社保卡 ；但是这个药品是谁的 ；因为还得考虑你们俩流水怎么来处理的
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我们老板和老板娘各有一家公司，去年老板的公司（A）支付宝转了100万到老板娘（B）的公司的支付宝上，因为B公司去年下半年开始了个新的项目，有工资，社保，房租，水电费等费用，没有钱，所以转过来了，后来我们公司出纳就直接从支付宝提现到基本户上面了，去年我们公司的账是代理记账做的，因为B公司这几年一直都是零申报的，我们公司的出纳也没有跟代理记账那边沟通，那边也不知道情况，银行流水也没有去拉，虽然他们每个月在电子税务局上面申报社保，扣费，也没有来问公司，所以他们只是申报了下社保，财务报表之类的，个税，账都没有做，我今年4月份接过来的时候把前面的工资，费用的账都补上了，去年申报的财务报表也没有去更改，个税也没有补上，支付宝收的款做成了预收账款，听取了一个财务朋友的建议，预收账款每个月确认了一部分收入，但是现在账上还挂着60万，那现在要怎么处理呢？怎么样才能规范化呢？
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老师容我们老板有4个公司 都卖图书，我们其中A公司在北京是委托加工印刷图书我们自己研发然后印刷完到我们A公司大库房。其中也会外采图书，分这两部分。B公司在山东他可以加工图书有时候我们A公司的印刷的图书可能还经过B公司加工一下，B公司也卖图书都是网店电商平台卖书，B公司主要靠加工收入和电商平台卖书这两个主营收入。而B，C,D公司卖书都是卖我们A公司的书按道理来说他应该先从我们A公司进书才能卖书 现在是卖书就从我们A公司库房出书 没有进书环节，然后卖了书没有成本结转我们A公司就给B,C,D公司开图书发票 别的手续都没有。这样是不对不合理的对吧 应该进书-开票-合同-打款-销售-结转成本对吧
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老师你好，想请教个问题，人力资源公司帮客户公司员工代买社保，代发工资，这些费用不是人力资源公司出钱，都是客户自己的钱，人力资源公司按人头收费，比如一个人收费100元，开票金额就按人头数量开票做收入可以吧？客户打款到人力资源公司买保险发工资的钱直接就做往来，不用做费用了吧？人力资源A公司发工资的金额不用做成本，客户B公司能做工资成本吗？保险公司开给人力资源A公司的保费发票客户B公司能作费用入账吗？发票抬头不是客户B公司名称
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老师，这个月从总部进了货，总部跟分公司独立核算，自负盈亏，比如我们从总部进货来的货价款总额是9万，这个9万就是分公司的成本，9万块需要还给总部，但是分公司是没钱的，还没问总部开专票呢，因为这两天对库存跟总部的出库单金额对不上，等对上后，假如货款也就是分公司成本价总和是9万块，6月需要做的会计分录是啥？进货了也摆在店里了，但是到月底了一件都没卖出去呢，货品就是吃的，蜂蜜，酒水，面粉面条红枣这些，请问现在进货会计分录和到时候卖出会计分录都怎么写好？还有需要啥注意的细节也请讲一下，讲的细致有耐心的请回复，谢谢。
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老师，股东/法人投了钱都好多药店，这些药店都是独立核算的（同一个法人） 有的药店有盈利，有的药店亏损。可以把亏损的药店补上，再交盈利的药店的所得税吗？ 比如A店亏损5万，B店盈利10万，可以把这5万去掉，就交盈利的5万的税
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药品是客户从B店拿走
你好； 那A就走往来科目 ；到时 算代收； B做收入 ；去找A 要回款项即可
那这个该怎么做分录，不太会做分录
你好； 你做那个公司的分路 ； 我看看怎么写
A、B都做，包含刷之前，和刷完还回去后的两种
你好；A做；借银行存款 贷其他应付款 ； 借其他应付款贷银行存款 ；B做：借 应收账款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税； 借其他应收款 -A 贷 应收账款 ； 借银行存款 贷 其他应收款 -A
老师你看我整理的对不对 帮刷的分录 A 借：银行存款-社保 贷：其他应付款-B店 B 借：应收账款-A 贷：主营业务收入 /应交税费—应交增值税 还回去的时候 A分录 借：其他应付款-B店 贷：银行存款-社保 B分录 借：其他应收款—A 贷：应收账款 借：银行存款 贷：其他应收款—A
对的； 就这样来处理分录
老师，那如果药从B店拿走，钱不归还。A刷了，但钱从A这里扣掉（没有转给B） 分录这样写对不对 A 借：银行存款 贷：其他应付款——B 借：其他应付款—B 贷：银行存款 B 借：应收账款—A 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税 借：主营业务收入 贷：库存商品
那A不还给B 是为什么 ； 如果不还； 你不应该做 第二笔分录哦
因为制度不规范，出纳不想转给嫌麻烦，说都是一个老板
你好； 必须要转哦 ； 在税务局角度来看；你们是单独的两个公司； 只是你们自己内部觉得是一个老板而已。
好的，谢谢老师
不客气的；希望能帮到你