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我们小规模,我们季度开了30万的普通发票,然后开了10万的专票,那个我们的30万普票还是可以免增值税的对吗

2023-09-22 15:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-22 15:27

你好,这个40万全额申报增值税了

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快账用户9822 追问 2023-09-22 15:29

就是如果发票的金额超过30万不管你开的是普票还是专票,都按总金额缴纳增值税是吗

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齐红老师 解答 2023-09-22 15:30

小规模季度含专票不含税销售收入30万内:普票的部分免税,专票部分按开票税额交。 小规模季度不含税销售超过30万:专票部分按开票税额交,普票按1%全额交。

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你好,这个40万全额申报增值税了
2023-09-22
你好,已经超过30万了,要全额缴税的,
2020-10-13
根据中国增值税税收政策,小规模纳税人的增值税税率统一为3%。因此,您开出的专票和普票都应按照3%的税率计算。 具体来说,对于小规模纳税人,无论是开具专票还是普票,其适用的税率都是相同的。因此,您开出的10万元专票和10万元普票都应按照3%的税率计算增值税。 另外,根据中国增值税小规模纳税人的税收优惠政策,如果小规模纳税人的销售额未达到一定标准(例如季度销售额未达到30万元),则可以享受一定的减税优惠。具体来说,如果小规模纳税人的销售额未达到标准,其开具的普票可以按照1%的税率计算增值税。但是,即使您未达到这个标准,您开具的专票仍然按照3%的税率计算增值税。
2023-10-20
你好,专票开了12万,然后普票开30万,如果是季度开具发票情况,普通发票部分是免征增值税的 
2021-11-12
小规模开了3万块钱的专票不在30万免增额内。
2020-09-17
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