老师，请问独立核算的分公司注销时，与总公司的往来款，总分账目可以直接抵销或是合并吗？不涉及税吗？

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• 请问工会做账问题，24年12月，从行政账户拨款到工会账户，工会做了借：银行存款，贷：会费收入。25年1月，需要把这笔钱退回给行政账户，需要怎么做账？

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• 老师，我们有1笔100多万的应收账款挂了好多年了，问为什么不收，老板说客户不付了，因为我们弄丢了别人材料，当做赔偿了，请问我该怎么处理？

• 老师，企业所得税有预交税款，本地所得税有没有税负

• 找郭老师专项问题（其他老师不要接）

• 老师，进货凭证信息提交税务回退以后，销售方需要来红字确认单吗？我们购买方确认后对方才能开负数吗？为什么？发票已经做账了，销售方不可以直接来开负数吗？

• 1月计提工资，并且在筹建期内，做账如下： 借：管理费用———开办费 31350 贷：应付职工薪酬———工资 31350 这两个科目不都是同时增加吗？，借和贷不是一个增，一个减吗？求老师指教

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• 你好，收到办公室房租发票，房东自己承担个税和房产税，企业除了印花税还要交什么税

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