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老师,请问当月开具数电票红冲发票后,当月冲回金额是不含税金额,是不是代表红冲发票开错了。具体原因,我们单位为一般纳税人,当月蓝票因信息有误,当月重开了红票冲回,填写的时候在原因那栏填写开票有误,旁边有一个灰色选项,含税,不含税,我没选,导致红字数电票开完,当月回冲金额是不含税金额,这种情况应该怎么处理?

2023-09-14 14:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-14 14:57

同学,你开的金额是不含税,红冲也是不含税,这个没有问题

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快账用户4915 追问 2023-09-14 15:03

不是,蓝票是含税的,红冲的是不含税的,系统显示当月回退金额为不含税金额,

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快账用户4915 追问 2023-09-14 15:04

请问开红字发票数电票时,里边的含税不含税的选项有什么区别吗?

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快账用户4915 追问 2023-09-14 15:05

我现在怕因为红字的只冲了不含税金额,另一部分税额没红冲,等到国庆时算销项税额这部分会有影响,导致多交增值税

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齐红老师 解答 2023-09-14 15:09

同学,你当时开的是不含税额,红冲原来蓝字发票也是不含税的,这个没问题,因为数额是一样的。

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快账用户4915 追问 2023-09-14 16:06

老师,开具蓝字数电票时选含税和不含税有什么区别吗?

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快账用户4915 追问 2023-09-14 16:07

老师,我明白你的意思,就是当初开具蓝色发票选的是含税,红冲就是含税,选的是不含税,红冲就是不含税

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快账用户4915 追问 2023-09-14 16:08

但是我刚才实验了,开具蓝字发票的时候含税不含税,发票金额包括税额都是一样的

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快账用户4915 追问 2023-09-14 16:09

难道开具蓝色数电票在选择含税不含税的情况下,意义不一样

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齐红老师 解答 2023-09-14 16:10

你好,同学,无论 含税不含税,只要红冲是一样的,都可以

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快账用户4915 追问 2023-09-14 16:13

那老师,我这样对吗

那老师,我这样对吗
那老师,我这样对吗
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齐红老师 解答 2023-09-14 16:14

你好,没错呀,这个红冲

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快账用户4915 追问 2023-09-14 16:14

就是回退金额不是应该不含税金额加上税额才对吗?为什么它这个只有不含税金额,没算税额

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齐红老师 解答 2023-09-14 16:21

你开的时候选的也是不含税开票的,同学

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快账用户4915 追问 2023-09-14 17:53

那怎么办?这种情况是不是有问题?会不会影响到什么,比如销项税或者别的问题,那我以后开蓝字发票选含税开票呗

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齐红老师 解答 2023-09-14 19:26

同学你可以选择含税价或者不含税价,打出来都是价税合计

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快账用户4915 追问 2023-09-15 07:50

老师,你的意思是我开具蓝字发票时选择的是含税,红冲这个发票,回退金额也是含税的,这个回退金额是系统自己识别的吗?那我要是蓝色开具含税,红冲开具不含税呢?

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快账用户4915 追问 2023-09-15 07:51

系统能自己甄别出来吗?或者我怎么查询当初开具蓝字发票时选择的是含税开具还是不含税开具?

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齐红老师 解答 2023-09-15 08:07

对的,同学,这样说,即使你开出来选择是不含税,你开出来的发票也是价税合计的

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