老师，我们电子税务局里面有三张发票去年开的，没有抵扣，现在后台显示，我单位收受的发票存在企税税前扣除异常情况，让我反馈，我应该怎么操作啊？
你为什么没有抵扣以及实际业务交易情？
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Q
老师，我们电子税务局待办里有一条企业所得税税前扣除凭证（发票）风险提示反馈（跟票管），提示我们单位收到的一张企业所得税税前扣除凭证异常，要求30日内反馈。这个是我们两年前取得的发票，已认证。这个是不是税务已经确定这张发票有问题了才会发来？
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Q
电子税局收到一条提醒： 经税务机关数据分析比对，你单位收受的发票存在企业所得税税前扣除异常情况，请你单位及时自查核实，核实结果在30日内通过电子税局反馈。 这是啥意思，这是我公司的客户收到我公司开具的增值税专用发票，提示有一张发票是这种情况
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Q
请教老师，税务局提示，近期你单位收受的发票存在企业所得税税前扣除异常情况，涉及发票13份，发票金额1015695.4元。请你单位及时自查核实，核实结果请在30日内通过电子税务局反馈，反馈信息里怎么填？
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Q
老师您好，电子税务局出现提示我单位收受的发票存在企业所得税税前扣除异常怎么办
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老师，电子税务局收到消息说：单位收受的发票存在企业所得税前扣除异常情况。涉及发票1份。请单位及时自查核实，并反馈。想问一下，这个如何反馈？（该电子专票未到我会计这里）
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262，但是公户只收到5000，合同1200，怎么弄？”
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262，但是公户只收到5000，合同1200，怎么弄？
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了，是不是得对方把税款一起支付给公司，寸可以开6262，但是公户只收到5000，合同1200，怎么弄？
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262。但是公户只收到5000，合同1200。怎么弄？
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262。但是公户收款5000，没有收到1200，怎么弄？
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262。是不是得写6262在合同上。
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262。合同要不要写6262
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262
粤公网安备 44030002003870号
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零没有抵扣的原因以及与对方实际业务的交易情况。
这个业务其实是我们给承包区的派费，然后他开票给我们的，确实是实际发生的，对公账也是正常的
我要不要联系对方，然后看看是不是对方这三张发票没有申报
对的，对的，把整个业务说明证明有实际业务发生，可以跟对方先沟通一下。
那我就先沟通看看，他那边有没有异常发生，或是找到这三张发票，看有没有申报，如果都是正常的，我只要写无问题就好了，要是没有申报的情况，我就填写有问题对吧
是的，是的，是这个样子的。
好的，谢谢老师
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