老师 有台电脑之前入账入重复了 做了两遍借：固资 进项 贷：银存 现在发现了该怎么处理呢 我们用的金蝶云星空软件
你好，学员，做报废处理，可以
-
Q
请问老师:保证金支付用的个人账户（未做任何账务处理），退到了公司账户（借:银行存款 贷:其他应收款），又以备用金的形式退给了个人（借:库存现金 贷:银行存款），之前的这些账是代理记账公司做的，给我的回复是他们只管公司账户的账，所以个人支付保证金没有做账务处理，凭证录入也没有在我们现在的系统上，现在该如何调整呢
-
Q
你好，老师，我想咨询一下，我这边刚入职一家公司，之前离职小姑娘用精斗云金蝶软件做账，我来到后发现原材料借方有余额，老板说还有库存商品，现在不知道商品的成本，我想问一下这个怎么处理呢
-
Q
老师，公司购买空气净化机10台，其中1台老板办公室用，其余的9台用于抽奖活动，账务处理事是这样的，借:固定资产1台金额，应交税费进项税，借:销售费用9台金额，应交税费进项税，贷:银行存款。再借:应交税费进项税额转出9台，贷:应交税费进项税9台。我这样做了分录之后发现进项税额转出额有余额，我该怎么做？
-
Q
之前做账做的暂估入账，借：长期待摊费用，贷：应付账款，付款时，借：预付账款，贷银行存款。但是现在收到发票了，才发现，发票金额多了，有一部分是老板私人付款的，我现在该怎么处理呢
-
Q
之前做账做的暂估入账，借：长期待摊费用，贷：应付账款，付款时，借：预付账款，贷银行存款。但是现在收到发票了，才发现，发票金额多了，有一部分是老板私人付款的，我现在该怎么处理呢
热门问答 更多>
-
老师，意思是老板如果之前没有从公司借钱，没有计过其他应收款，如果他拿发票来报销就计入其他应付款是吗？对于老板和公司的往来可以只用一个往来科目吗？比如他一般是先从公司拿钱就报销也冲减其他应收款，比如公司一般都是找他借钱，他报销也走其他应付款
-
老师，我现在要开第一单出口发票，客户的货款金额是60万，海运费是2万，那我开出口发票时可以直接开货款62万吗？还是一张货款60万，国际运输2万？
-
实际发放职工薪酬总额包含单位部分社保和单位部分公积金吗？
-
个体工商户 没有进项 开票出去 不超10万 需要交经营所得吗？
-
老师，工商年报纳税总额是不是填应交税费总额
-
老师好法院给判的客户欠款打到公司公户上了怎么做分录
-
老师，这样的发票咋开呢？
-
咨询个问题，现在电子发票可以不打印吗
-
老师，请问下个人出租房子，房租收入税局代开票税局多少
-
老师，老板拿发票来报销，是借记其他应付款或者贷记其他应收款吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我做报废的话是转营业外支出 但是那我重复做的进项税该怎么处理呢？还有之前已计提的折旧
进项税做进项转出 借营业外支出 贷应交税费应交增值税进项转出
以前计提的折旧手动冲回
老师 这部分折旧我从总账里做了 借：管费负数 贷：累计折旧后 总账就和明细账不一致了 总账就比固定资产模块明细账少这部分折旧 怎么能保持一致呢 我们用的是金蝶云星空软件
重复的那部分直接报废出来， 多计提的冲回去即可的