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为什么建筑劳务公司,选择了简易计税,只能开3个点的专票……但是又可以开9个点的专票呢?不是确定选择简易计税后,不能更改吗?

2023-09-11 16:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-11 16:30

你好,不同的项目分开核算是可以

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快账用户1822 追问 2023-09-11 16:31

哦哦,那就是我们劳务公司接到不同项目是可以根据对方需求选择开9个点还是3个点咯?其实对于我们没有什么进项的劳务公司,开哪个点,税负都是一样的对吧?

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快账用户1822 追问 2023-09-11 16:32

然后对方拿到我们开的多少个点的专票,只能抵扣多少个点进项对吧?

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快账用户1822 追问 2023-09-11 16:33

如果我们开9个点的专票,我们预缴是按照差额除以9个点……回到机构所在地也是要按9个点去申报纳税吗?

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齐红老师 解答 2023-09-11 16:34

对,没错,就是这样的,你得分开核算清楚才行

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快账用户1822 追问 2023-09-11 16:35

所以如果对方要求我们开9个点的专票。预交我们应该要全额-分包除以1+9%*9% 。。回到机构所在地申报纳税是:全额/1+9%*9%-进项-预缴。对吧?

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齐红老师 解答 2023-09-11 16:36

对,没问题,这个是没错的

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快账用户1822 追问 2023-09-11 16:36

不对。预缴是乘以2%

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齐红老师 解答 2023-09-11 16:37

按照2%的预缴就行的

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