老师，我们公司开了销售发票，钱没有收到，应该是挂应收款，但是会计怎么挂了应付账款的借方呢
你好，是对方做账做错了吧
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应付账款因为没有收到发票，一直挂在借方。现在年底了应该怎么处理？（对方公司已注销，应该没法补开票了。)
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您好，老师，我们公司老板在其他应收款借方有挂账，在其他应付款贷方也有挂账，能不能将其他应收款借方余额调整到其他应付款呢？ 如果要调的话，应该怎么调呢？
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老师，请问我们公司是饲料生产企业，2022年收了销售饲料公司的货款，做了收入，但是没有给销售公司开票，销售公司挂的应付账款借方，现在23年我们想把去年没开给销售公司的票开了，对我们公司要怎么做账？会面临什么问题？
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老师，我们公司开了销售发票，钱没有收到，应该是挂应收款，但是会计怎么挂了应付账款的借方呢
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老师，我的应付款因为没有收到发票，对方也不会开发票给我们，我现在挂的应付账款该怎么处理？
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您好，飞猪订单入错了会影响夜审嘛
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1.甲企业为一般增值税一般纳税人，适用的税率为13%。2023年三月份发生下列销售商品和提供劳务的业务，相关资料如下：（1）3月1日，向A公司销售商品一批，开出的增值税专用发票上注明的售价为20000元，增值税额为2600元。当日甲公司收到货款存入银行。商品实际成本为17000元；A公司收到商品并验收入库，。（2）3月15日，预收B公司5000元，订购一台设备，4月与客户签订合同，5月向客户发货，设备不含税价格30000，增值税3900元，发货后收取剩余款项。（3）3月25日，向C公司销售一批原材料，开具的增值税专用发票上注明售价为10000元，增值税税额为1300元，甲企业收到C公司支付的款项存入银行。该批原材料的实际成本为8000元。要求：编制该公司上述销售业务的会计科目，应交税费科目要求写出明细科目和专栏名称，答案中的金额单位用元表示）
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8.2022年12月31日，甲公司“固定资产〞科目借方余额为2500万元，“累计折旧”科目贷方余额为400万元。则2022年12月31日，甲公司资产负债表中“固定资产”项目“期末余额”栏的列报金额为（）万元。
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6.2024年1月1日，甲公司的所有者权益如下：实收资本2000万元，资本公积300万元，盈余公积500万元，未分配利润280万元，则甲公司2024年1月1日的留存收益是（）万元。
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老师，附件是通用的，就是61/362/363/3所有记载的内容，附件都贴在一起了放最后了，请问能每张记账凭证都写附件总张数15吗
粤公网安备 44030002003870号
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我也觉得，那怎么办，都是好几个月前的了，太乱了这个，一般纳税人还是
这个你得看看哪个错了，然后调整一下
还是说应收账款可以挂应付账款的借方
应收账款是不能体现在应付账款里面的
为什么收到货款是冲了一笔应付账款
你这么看是无法查询的，你得查询一下，看看这个明细账
这个是以前会计做的，先不管了，就是纠结第一个问题，为什么应收账款挂了应付账款借方，有这种可能吗
我认为是不能这么做的
所以顺一开始就是错了，应收账款挂了应付账款的借方，实际收到钱的时候她就冲了应付账款借方余额，牛逼啊 这个会计，现在账都是乱的，都不知道怎么调
对，当时挂错了，你也只能是按照错的冲销了
有100多笔往来款，我的妈呀，这种错的冲销不影响吗
这种就是你收到钱的时候，按照他错误的冲销，然后等你以后再用别的科目
好的 谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢