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汇算前,发现错误,借:以前年度损益,贷:未分配利润3000。也调整了12月的表里年末数,净利润、未分配利润都增加3000,但是调整的分录不是今年做的吗,那未分配利润不就多加了3000

2023-09-07 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-07 17:31

你好,这个具体的调整了什么业务的?

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快账用户2255 追问 2023-09-07 17:32

之前暂估的,后面拿到票,进项有个3000的差额

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齐红老师 解答 2023-09-07 17:36

你好,是之前是少算估了,现在是调整之后是吗?

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快账用户2255 追问 2023-09-07 17:41

是的,我的困惑是,资产负债表年末增加了3000,今年填写调整分录,未分配利润不也增加了3000,那总的未分配利润不就多了3000,这样理解对吗,

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齐红老师 解答 2023-09-07 17:43

你好 是这么理解的。

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快账用户2255 追问 2023-09-07 17:50

那不就错了吗,未分配利润多了

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齐红老师 解答 2023-09-07 17:53

钩稽关系不一致,但是你这个利润是准确的利润。

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你好,这个具体的调整了什么业务的?
2023-09-07
同学你好,以前年度损益调整就是一个过渡性科目,年度汇算清缴前调整的苦科目的话,直接增加未分配利润就可以了
2022-03-11
对的,是的,这个勾稽关系不一致。
2022-10-21
这个有差额正常的 因为用了以前年度损益调整
2021-09-13
同学你好 很高兴为你解答 因为你调整了未分配利润 所以期初加本期就不是期末了 还需要加调整金额
2021-12-18
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