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老师,我之前七月份有一份进项票已经认证并抵扣了,八月份这张票红冲掉了,现在我纳税申报的时候这部分款让我重新补交增值税和附加税了,我应该怎么做账?是在八月份补提增值税和附加税吗

2023-09-06 15:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-06 15:31

您好,同学,请稍等下

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齐红老师 解答 2023-09-06 15:41

没有抵扣的需要缴 几月份开的信息表 如果是商品的,借应付账款, 贷库存商品, 应交税费、应交增值税进项转出 借应交税费、应交增值税进项转出 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税。 借应交税费、应交增值转出未交增值税, 贷应交税费、未交增值税。 借应交税费、未交增值税贷银行 借税金及附加 贷应交税费,借应交税费贷银行存款。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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