同学您好,您这个工作不好做,需只看您现在自己的账是看不出来了,要给您的往来客户进行对账,然后找到您这边的相应的记录,来确定真实的往来到底有多少,这个工作不是一周两周能完成的。
老师,请问一下:今天刚接的新公司的账,这个公司从去年6月开始,银行往来业务特别多,而且金额也比较大,之前的会计没有做过账,税务零申报,财务报表里只有应收账款,其他应付款,利润分配有金额,其他都是空的。 现在我接手之后是不是要补做以前的账,补做会不会影响去年的汇算清缴? 还是就从现在开始做账?
往来款余额过大,是之前代账公司没有做银行账,也有承兑没有做,之前年度的纸质承兑没有了,也没有复印件,税务让写解释说明原来有多少金额,补银行流水补了多少,还剩多少,怎么写? 有通过公账付的费用,代账会计用其他应付款科目,一时半会儿理不清。
往来款余额过大,是之前代账公司没有做银行账,也有承兑没有做,之前年度的纸质承兑没有了,也没有复印件,税务让写解释说明原来有多少金额,补银行流水补了多少,还剩多少,怎么写? 有通过公账付的费用,代账会计用其他应付款科目,一时半会儿理不清。
从代账手里接帐,存在以下问题,怎么调账,思路是什么? 1. 银行余额不对,从2014年-2023年,中间还有几年银行没做 之前没做银行流水,缴税什么的都挂的其他应付款-法人 2. 实际缴纳有社保公积金,工资也没申报 3. 公司还有承兑汇票付款,早几年前是纸质的,也没入账,老板也没弄复印件,导致供应商往来款有余额,实际款已结清 4. 有公账付款的挂其他应收款了, 法人垫付的挂了个往来应收应付 5. 代账在2020年换了财务软件,建账就直接预收账款-建账前数据科目 一笔把预收账款总金额写上去了,没有预收账款的客户明细 总之乱得很
还有一个问题不知道怎么弄,内账问题,公司有固定资产还款额,以前没有都还款付费,但是有一个月未付款,分录怎么和计提,怎么做都是不平衡,不用银行存款这样子出现流水少了,以前那个是这样子做借主营业务成本贷累计折旧借其他应付款贷银行这样子做了三笔,因为不是一个公司买,最后一笔就借主营业务成本贷累计折旧,我到过了不行,用其他分录做也不平衡,有的科目会一直挂着有。
本月购入1台车辆,既用于一般计税项目,也用于简易计税项目,取得机动车销售统一发票,注明价款50万元。 老师,这里的机动车销售统一发票是含税还是不含税的
老师 员工社保缴纳有截止时间吗?
工会经费是税务局代收的吗?
老师,在不,就是个人税更正申报怎么进去申报更正申报呢
计提的期权金额,能作为三项经费的计税基础吗?
老师,帮忙看一下委托收款这样子填可以吗?记账凭证该怎么写
美团管家在哪里看提现记录
22年考的初级,后来没做继续教育,还能补做吗,去哪里做继续教育
老师,农机专业合作社没有注销营业执照,每年零申报,实际其他股东已撤资,怎么在税务平台做股东撤资
更正去年12月的个税减员,是不是直接更正12月的就可以,再更正下去年的财报,企业所得税更正吗,缴纳企税和滞纳金?
就是银行承兑没有入账,现在补了银行和承兑,早先年度的纸质承兑没有了,也没有复印件, 然后还有一些小额收款开票了,但是收款是在平台收的没有做账,还有一些费用公账付的做成了法人付的, 税局让写说明这些数据明细怎么组成的?原来数据是多少? 补了多少?还剩多少
是的老师,税务老师让解释,也不能拖太久,这边刚结束,之前都是代账公司做的,一时半会儿理不清~,这可怎么办呀
同学您好,您需要把那些未做账的全部补进账里, 1、银行账根据对账单补全, 2、往来账根据与客户对账,自己这边找资金的流向,来尽量准确的定下来往来账 3、各个平台收到的钱,根据平台的记录,补进账里 4、错账进行改正,比如公账付款的做成了法人付的这些 5、全部改正之后,就会出一版正确的数据明细,然后把这版数跟以前错误的数据差额,就是改正的部分
平台收的钱,老板说好多年了弄不清,不愿意让弄。
同学您好, 如果您不把所有的情况都核算进去,那怎么能做出最正确的账呢?
不是,我给老板要了,老板不愿意提供平台的收入明细,说好多年了弄不清,又说哪上面业务不多,偶尔有
六七年前的承兑汇票是纸质的,老板没有弄复印件,之前代账公司也没要没入账, 现在想补都没有依据
同学您好,碰到这样的老板,我们作为打工人也很无奈,如果按照老板的说法,搞出来,真实性和准确性,还是得不到保证。可能以前代理记账的准确度是30%,这个的准确度是80%。
是的,刚接手,账很乱,就碰到税务风险提示了,头大呀~
没办法,咱们只能在自己的能力范围之内,尽量做到更高的准确度,如果老板实在不提供数据,我们能有什么办法
嗯嗯,谢谢老师提供的12345,我看看能弄多弄多,剩下的再说吧
早点休息哦
巧妇难为无米之炊,很高兴为您解答,同样理解打工人的无奈
唉,财务真的是拿着白菜钱操着白粉心
是的,会计入门简单,但是想干好了难。
是的老师,
做代理记账,或者接手代理记账账务,都很难。给人做账,碰到法律意识好的老板还好说一点,所以您可以往老师方面转型。这样基本上没有风险,不会有因为做一些违规的事而提心吊胆
谢谢老师提醒
不客气同学,很高兴为您解答,如您满意,期待您的五星好评