Q
老师，以旧换新购买的空调我银行实际支付了2589， 发票开的是2809，里面把以旧换新的220一起算进去了，我写报销单和会计分录应该怎么写啊？
2023-09-05 13:44
2023-09-05 13:52
同学你好 旧空调做固定资产清理 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 二、 发生清理费用时 借：固定资产清理 贷：银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借：银行存款等相关科目 贷：固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借：固定资产清理 贷：营业外收入 2、 如果是净损失 借：营业外支出 贷：固定资产清理
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我报销怎么写呢
计入固定资产就可以
我的意思不是专业，平常的报销怎么写摘要合适
这个写以旧换新购新空调
报销金额是发票金额2809还是我银行支付的2589？然后做账差额部分220入什么科目？旧的空调以前没有入固定资产
那你之前计入哪里了呢
之前会计入的是办公费
那你这个冲减办公费就可以 或者直接差额计入营业外收入
还有报销摘要和金额呢
同学你好 包销金额就按照实际付款金额打款 多出来的金额计入营业外收入 这样就不用冲减之前的管理费用了