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老师,公司是设计公司,分包人员出差的差旅费计入什么科目?不是我们公司的员工

2023-09-04 15:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-04 15:04

同学,你好 不是你们公司的员工,不能在你们公司报销

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快账用户4889 追问 2023-09-04 15:09

但是这笔费用确实是因为公司的项目出的差,而且是公司老板要求他过来的,怎么入账好?

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齐红老师 解答 2023-09-04 15:09

同学,你好 让你们自己的员工来报销 你们做管理费用-差旅费

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快账用户4889 追问 2023-09-04 15:10

员工已经做了报销了,付了款了,现在高铁票有不是公司员工的名字,怎么办好?

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齐红老师 解答 2023-09-04 15:11

同学,你好 不是员工的名字,做业务招待费

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同学,你好 不是你们公司的员工,不能在你们公司报销
2023-09-04
你好 这个是经常出差还是偶然的 经常的,放到其他业务成本 偶然是,放到管理费用
2022-06-23
你好,这具体的是什么业务出差?
2023-05-29
你好,可以正常计入公司费用
2021-10-11
你好,这个以后是归个人吧,归个人的话做到福利费。
2022-02-11
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